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CRCC铁路产品认证程序文件

 

 

 重庆XXXXX有限公司CRCC程序文件


程序文件目录
文件名称 文件编号 主要使用部门 备注
文件控制程序 CRCC/QMSCX-01 行政部 
记录控制程序 CRCC/QMSCX-02 行政部 
管理评审控制程序 CRCC/QMSCX-03 管理层 
人力资源和基础设施控制程序 CRCC/QMSCX-04 行政部 
顾客沟通和顾客满意控制程序 CRCC/QMSCX-05 供销部 
供应商选择评价控制程序 CRCC/QMSCX-06 供销部 
关键原材料检验或验证和定期确认检验控制程序 CRCC/QMSCX-07 技质部 
生产和服务提供控制程序 CRCC/QMSCX-08 生产部 
监视和测量设备控制程序 CRCC/QMSCX-09 技质部 
内部质量审核控制程序 CRCC/QMSCX-10 技质部 
出厂检验和型式检验控制程序 CRCC/QMSCX-11 技质部 
不合格品控制程序 CRCC/QMSCX-12 技质部 
纠正措施控制程序 CRCC/QMSCX-13 技质部 
预防措施控制程序 CRCC/QMSCX-14 技质部 
认证产品变更控制程序 CRCC/QMSCX-15 技质部 
产品认证标志的保管和使用控制程序 CRCC/QMSCX-16 技质部 
   
   

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文件控制程序
编号:CRCC/QMSCX-01                                                    页码:1/3
章节号:4.2.3                                                        A版第0次修改
1  目的
    对本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2  范围
    用于与质量管理体系有关的文件和技术文件的控制。
3  职责
3.1  总经理负责批准发布质量手册(含程序文件)。部门文件由质量保证负责人批准发布。
3.2  行政部负责本公司质量管理体系文件的统一管理和发放工作,包括对外来文件进行收集、发放登记、回收、存档、销毁等工作。
3.3  行政部负责组织当产品标准、顾客和本公司要求变动时引起文件更改时的文件评审工作。
3.4  各部门负责本部门与质量管理体系相关的文件和技术文件的收集、整理和归档等。
4  程序
4.1  文件分类及保管
4.1.1  文件是指规范企业员工行为的指令性文件或必须遵照执行的技术文件。文件包括内部的和外来的文件:
内部文件:质量体系文件、质量计划、规章制度、质量记录、产品技术标准等。
外来文件:技术标准、收集的国家标准、顾客提供的标准和主管部门下发的行政文件等。
资料类文件是指提供信息和数据的参考性文件,如计划、报告、检验报告、培训资料、产品合同、物资采购合约等。
本公司的质量手册包含了所有过程控制的程序文件,也是本公司质量管理的第一级文件。
4.1.2  本公司第二级质量管理体系文件分为:
a) 技术文件,包括国家标准、行业标准、企业标准及工艺规程、检验规程等;
b) 作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(各种管理制度等)、操作规程、工艺流程;
c) 质量计划:可以是针对特定产品、或合同编制的质量计划或其它标准、规范等。
4.1.3  本公司第三级质量管理体系文件为产品产生过程中所发生的所有质量记录:
各部门运行质量管理体系所需用的质量记录表格可自行设计,定稿后报行政部备案,其它部门管理类文件由部门负责人组织编制,报行政部批准后实施。
4.1.4  本公司所有的质量体系受控文件由行政部进行归口管理,其它文件为非受控文件,如:同行的慰问信等。
4.2  质量体系文件和技术文件的编号
4.2.1  质量管理体系文件的编号
文件控制程序
编号:CRCC/QMSCX-01                                               页码:2/3
章节号:4.2.3                                                  A版第0次修改
a) 质量手册的编号:
本公司的质量手册编号为公司名字缩写的汉语拼音字母缩写加质量管理体系的英文缩写加质量手册的质字手字和汉语拼音字母缩写加版本号。
例如:CRCC/QMSZS01,表示重庆新海交通工程材料制造有限公司质量管理体系的第1版质量手册。
b) 程序文件:
程序文件的编号为公司名字缩写的汉语拼音字母缩写加质量管理体系的英文缩写加程字和序字的汉语拼音字母缩写加序号。
如:CRCC/QMSCX-01重庆新海交通工程材料制造有限公司质量管理体系的第一个程序文件
c)质量记录:主要使用公司代号—要素代号—顺序号。
例如:CRCC—4.2.3—01,表示重庆新海交通工程材料制造有限公司4.2.3章节的第一种质量记录。
d)本公司及各部门其它质量文件:编号统一规定为由公司名字缩写的汉语拼音字母缩写加“WI”加文件序号加顺序号。
例如:CRCC/WI-6.2-01表示重庆新海交通工程材料制造有限公司第6.2章节的第一份质量文件。
4.3 文件的编写、审核、批准、发放
    文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:
B) 质量手册由质量保证负责人组织各部门负责组织编写,由质量保证负责人审核,上报总经理批准发布;
c)  部门的文件由该部门组织编写、汇总,部门主管审核,由质量保证负责人批准;
d) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
e) 本公司所有的文件经批准发布后应送本公司行政部统一备案,现场使用的文件应由各部门向行政部领用。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.4  文件的受控状况
    文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件和在用的有效文件都应为受控(包括外来的文件),文件上应有“受控”字样。文件要编制分发号,并保证一个部门只有一个分发号,以保证文件的有效性。
4.5  文件的更改
本公司所有质量体系文件的更改先由更改文件的申请部门填写《文件更改申请单》报行政部批准后,由提出部门具体实施更改。
所有被更改处,更改人应进行明确的标记,并做好记录,确保更改正确、有效。
4.6  文件的领用
B) 文件使用者应填写《文件借阅、复制记录》向部门领用,对涉及到本公司有保密要求的文件时,应经过总经理批准后方可领用发放。

文件控制程序
编号:CRCC/QMSCX-01                                                   页码:3/3
章节号:4.2.3                                                        A版第0次修改
b) 因破损而重新领用的新文件,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应注明已丢失的文件作废;发放部门作好相应的发放签收记录。
4.7 文件的保存、作废与销毁
4.7.1 文件的保存
    B) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、安全的地方;
b) 各部门现场使用的文件应由各部门自行妥善保管。
a) 任何人不得在受控文件上乱涂乱改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。
b) 本公司所有的文件(含外来文件)均由行政部统一归口进行存档管理。
4.7.2 文件的作废与销毁
B) 所有失效或作废文件由发放部门及时回收,并注明“作废文件”字样,确保防止作废文件的非预期使用;
b) 因某种原因需保留的文件,都应进行明确的标识;
c) 对要销毁的作废文件,由文件保存部门填写《文件销毁申请单》,由原批准部门批准后,文件保存部门具体实施销毁。
4.7.3 技术性保密文件的借阅、复制
    需借阅、复制文件时,使用人员应向质量保证负责人填写《文件借阅、复制记录》,由行政部按规定权限借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。
4.8 外来文件的控制
行政部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本,经整理后存档,并控制分发以确保其有效,并把旧标准收回。
4.9  对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。
4.10 作为质量记录的文件应执行《记录控制程序》。
5 相关文件
5.1《记录控制程序》CRCC/QMSCX-02
6 质量记录
6.1《文件发放、回收记录》              
6.2《文件借阅、复制记录》              
6.3《受控文件清单》                
6.4《文件更改记录》                    
6.5《文件销毁申请单》                  
6.6《外来文件清单》                    

 

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记录控制程序
编号:CRCC/QMSCX-02                                                    页码:1/2
章节号:4.2.4                                                        A版第0次修改
1 目的
    对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2 范围
    本程序适用于本公司各职能部门在质量管理体系运作中开展各项质量活动所应建立的各种产品质量记录。
3 职责
3.1行政部负责监督各部门的质量记录的使用情况,负责保管本公司的质量记录样本。
3.2各部门负责人负责编制本部门的质量记录格式。
3.3各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
4 程序
4.1 行政部负责质量记录的归口管理和日常的监督检查、收集归档工作。
4.2 质量记录的标识编号。
质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3 质量记录填写
4.3.1 各职能部在运行质量管理体系过程中所做的记录,内容要及时、真实准确、字迹清晰,不得随意涂改,如因某种原因不能填写的,将该用单杠划去,并接受主管部门的监督和检查。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去或用涂改液涂掉原始数据,在其上方写上更改后的数据,应该签上更改人姓名及日期。
4.4 质量记录的填写、编号和保护
4.4.1 各部门必须把本部门填写的所有质量记录进行归类,依日期顺序整理好,存放于安全、干燥的地方,所有的质量记录保持清洁,字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。
4.4.2 行政部负责编制《质量记录清单》,将本公司所有与质量管理体系运行有关的质量记录汇总,包括名称、编号(版本)、保存期、填写部门等内容,并汇集备案记录的原始样本。
4.5 质量记录控制包括质量体系运行和生产记录两类,控制内容包括:
4.5.1 质量体系运行、审核、评审记录;
4.5.2 生产过程控制、材料验证记录;
4.5.3 原材料、产品检验、试验、鉴定记录;
4.5.4 对供方考核记录;
4.5.5 质量事故的调查、处理记录;
4.5.6 检验、测量、试验设备检定记录;
4.5.7 培训记录;
4.5.8 质量体系文件规定的其他记录。
4.6 记录格式
4.6.1 各部门的质量记录格式,由各部门负责人组织编制,将质量记录的格式交行政部备案。

记录控制程序
编号:CRCC/QMSCX-02                                                    页码:2/2
章节号:4.2.4                                                        A版第0次修改
4.6.2 各相关部门可根据工作需要对本部门内使用的记录格式实施更改,将更改后的质量记录格式交行政部备案。
4.7 质量记录控制及分管权限
4.7.1 对质量记录控制包括:标识、收集、整理、建档、编目、查阅、贮存、保护、保存期限和处置所需的控制。
4.7.2 对体系运行、内审和管理评审的记录,由行政部建档管理。
4.7.3 产品标准、会审等记录,由技质部记录并建档管理。
4.7.4 合同评审、对供应单位的评价和选择由供销部负责进行,并建立合格供方名录。
4.7.5 生产过程各类质量记录在生产期间由生产现场管理,产品验收后,移交行政部建档管理。
4.7.6 质量记录的保存环境应能防潮、防火、防虫和防鼠咬。
4.7.7 质量记录除按上述条款要求外,还应分类建档、标识清楚、堆放有序,便于存取和查阅。合同有要求时,为顾客查阅提供方便。
4.8 各类质量记录的保存期限:
4.8.1 顾客提供的质量记录按公司规定的要求保存;
4.8.2体系运行、过程控制等自行设计的表格及相关文件记录等资料的保存期限如下表所示,若与上级规定有违背时,则按上级规定的要求执行:

序号 文件名称 保存期限(年) 备注
01 质量体系文件(包括已作废存档的版本) 4 有效版本不受此限
02 质量体系运行、审核、评审记录 4 
03 生产过程控制、材料验证记录 4 
04 产品质量检验、试验、鉴定记录 4 
05 生产设备维修保养记录 4 
06 检验、试验、测量设备检定维修记录 4 
07 培训记录 4 
08 合同评审的有关记录 4 
09 供方评价和选择的有关记录 4 
注:其他相关记录、文件和资料,参照上列规定保管期限执行。
5 相关文件
5.1《文件控制程序》CRCC/QMSCX-01
6 质量记录
6.1《质量记录清单》              

 

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管理评审控制程序
编号:CRCC/QMSCX-03                                                    页码:1/2
章节号:5.6                                                          A版第0次修改

1 目的
    按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
    适宜于对本公司质量管理体系的评审。
3 职责
3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 质量保证负责人负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。
3.3 质量保证负责人负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4 程序
4.1 管理评审计划
4.1.1 每年至少进行一次管理评审,两次管理评审的时间(间隔不超过12月)。可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2 质量保证负责人于每次管理评审前一周编制《管理评审计划》,总经理批准。计划主要内容包括:
a) 评审时间;
b) 评审目的;
c) 评审范围及评审重点;
d) 参加评审部门(人员);
e) 评审依据;
f) 评审内容。
4.1.3  当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
a) 本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b) 发生重大质量事故或用户对质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c) 当法律、法规、标准及其它要求有变化时;
d) 市场需求发生重大变化时;
e) 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时;
f) 质量审核中发现严重不合格时。
4.2  管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会;
a) 审核结果,包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果;
b) 顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等;
c) 过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品监视和测量的结果;
d) 改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防
管理评审控制程序
编号:CRCC/QMSCX-03                                                    页码:2/2
章节号:5.6                                                          A版第0次修改
措施,对有效性的评价结果、改进的建议;
e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
f) 可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等;、
g) 质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.3  评审准备
4.3.1质量保证负责人负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审由质量保证负责人确认。
4.3.2 质量保证负责人向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次评审计划和有关资料。
4.4 管理评审会议
B) 总经理主持管理评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和修改时间;
b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5 管理评审输出
4.5.1  管理评审的输出应包括以下有关的内容:
a) 质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b) 与顾客要求有关的产品要求的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;
c) 资源需求等。
4.5.2 会议结束后,由总经理根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,并发至相应部门,监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证由质量保证负责人根据《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的规定,并对实施效果进行跟踪验证。
4.7 如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由质量保证负责人按《记录控制程序》保管,包括 《管理评审计划》、评审前各部门准备的评审资料及《管理评审报告》等。
5 相关文件
5.1《内部审核程序》CRCC/QMSCX-10
5.2《文件控制程序》CRCC/QMSCX-01
5.3《记录控制程序》CRCC/QMSCX-02
5.4《纠正措施控制程序》CRCC/QMSCX-13
5.5《预防措施控制程序》CRCC/QMSCX-14
6 质量记录
6.1《管理评审计划》                  
6.2《管理评审通知单》                
6.3《管理评审会议记录》              
6.4《管理评审报告》  

 

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人力资源和基础设施控制程序
编号:CRCC/QMSCX-04                                                    页码:1/3
章节号:6.2/6.3                                                      A版第0次修改
1.目的
对从事与质量有影响的所有工作人员进行培训,提高人员素质以适应管理、执行和验证工作的需要,并确保组织以适当方式确定并提供必需的资源,以保证质量体系的建立和保持。
2.范围
适用于本公司所有的人力资源、基础设施、工作环境等资源的管理。
3.职责
3.1 总经理负责本公司内所需资源的配置。
3.2 行政部负责实施对本公司人力资源的管理。
3.3 生产车间负责工作环境的管理和本公司内生产设施的点检。
3.4 生产部负责设备、设备的维修和保养。
4.内容
4.1培训计划。
4.1.1行政部依据本公司运行所需明确本公司内各阶层的能力标准将其记入“岗位要求说明”中。
4.1.2行政部每年12月份制订“年度培训计划”报总经理批准。
4.1.3在制订年度培训及实施培训时应考虑以下方面:
B.遵守质量方针和满足质量体系要求的重要性;
b.员工各项作业活动对质量产生实际或潜在影响;
c.员工在遵守方针、程序及满足体系要求方面的角色和职责;
d.员工背离规定程序、标准可能导致的结果;
e.提升每位员工能力的好处。
4.1.4员工在接受委外培训前必须申报总经理批准。
4.1.5行政部应及时地把员工的培训情况记录在培训记录中。
4.2培训对象和内容
4.2.1对各级领导进行质量体系及质量管理知识的培训。
4.2.2对技术人员、管理人员进行专业技术与管理知识培训。
4.2.3对内部质量审核员进行了解IS09001标准,熟悉本公司质量体系和质量体系文件,掌握审核技巧的培训。
4.2.4对新员工进行规章制度及质量意识培训。
4.3培训方式
人力资源和基础设施控制程序
编号:CRCC/QMSCX-04                                                    页码:2/3
章节号:6.2/6.3                                                      A版第0次修改
4.3.1公司内部培训:聘请有经验、有资历的专业人员对员工进行培训;
4.3.2个人外训:组织有关人员参加外界组织的各种培训班;
4.3.3集体外训:委托有关单位来本公司对员工培训。
4.4培训实施
各类人员的培训由行政部组织相关人员实施。本公司内部的培训和集体外训,培训结束后,培训组织者填写“本公司内部培训/会议记录表”交至行政部;个人外训,受培训人员必须写“员工培训报告”交行政部,必要时可开会研讨培训内容。
4.5培训的考核与记录
各类培训结束后,行政部组织对培训效果进行评估,可以通过考试或者主管领导对工作绩效的评估的方式完成。
4.6特定工作人员资格鉴定
4.6.1从事内审或者从事“特殊过程”的人员需进行资格鉴定,应有相关资质单位发放的证书。
4.7本公司依据体系、产品特点确定提供必要的设施以确保产品、服务符合要求,设施配置应考虑以下方面,各部门依据需要填写《设施需求申请表》经总经理批准后进行配置,并定期对设施状况进行确认。
4.7.1工作空间大小、灯光要求及相应的建筑设施配置;
4.7.2过程中所需的设备、硬件、软件的数量及要求;
4.7.3所需的支援性服务方式途径。
4.8本公司在体系运行中,制订适当的程序、标准、作业方法指导员工工作,并提供适宜的资源配置以防噪音、高温、灰尘、有毒气体的超标对员工身心的危害,并依据内部沟通的相关要求实施各部门、阶层人员及时沟通、交流从而确保体系有效运行。
4.9设备的申购和审批
4.9.1生产部每年12月份提请生产车间预报下一年度设备更新、新增计划。
4.9.2生产部根据预报资料,制订下一年度“设备更新、改造计划”,上报总经理审批后加以实施。
4.9.3特殊情况下,由使用部门提出申请,报总经理批准
4.10设备的采购、验收、管理。

人力资源和基础设施控制程序
编号:CRCC/QMSCX-04                                                    页码:3/3
章节号:6.2/6.3                                                      A版第0次修改
4.10.1设备到货后,由技质部、生产部组织相关人员逐一清点,验收。验收合格后由生产部统一负责编号,建立《设备/设施台帐》,并依其说明书及使用经验编制相应的维护、保养标准,设备技术资料原件由行政部归档保管,如使用部门需要可提供一份给使用部门。
4.10.2设备的封存与启封及需要报废的设备由使用部门提出申请填写“设备/工装封存、启封、报废申请单”,报请总经理批准后方可执行并做好相应标识。
4.10.3生产部做好设备的“完好”、“封存”标识。
4.11设备的维护、保养
4.11.1各部门使用的设备,由使用者负责日常管理和维护保养。
4.11.2使用者对设备应按使用说明书规定或设备操作规程规定的方法正确操作。
4.11.3使用者对设备的保养按设备使用说明书进行。
4.11.4设备使用过程中发生故障,使用者应通知生产部组织人员及时修理。
4.11.5设备、设施的维修、保养应记录在《设备/设施履历卡》上。
4.11.5相应的记录按《质量记录控制程序》进行控制
5.相关文件
5.1《岗位说明书》                                      
5.2《设备维护保养作业指导书》                        
质量记录
6.1《年度培训计划》      
6.2《培训/会议签到和记录表》                        
6.3《培训效果确认表》                                
6.4《设备/设施台帐》                                  
6.5《设备/设施封存、启封、报废申请单》               
6.6《设备/设施履历卡》                               
6.7《设备点检表》                                   
6.8《设施需求申请表》                                
6.9《设施验收单》                                    

 

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顾客沟通和顾客满意度控制程序
编号:CRCC/QMSCX-05                                                    页码:1/2
章节号:7.2.3/8.2.1                                                  A版第0次修改
一、目的
与顾客进行有效沟通,是充分与准确了解顾客要求的前提,能充分与准确挖掘顾客对产品与服务满意程度的有关信息。
二、适用范围
适用于本公司各产品在合同签订前、产品生产中、验收交付后与顾客的沟通,和监控顾客满意程度的信息。
三、职责
3.1质量保证负责人主持定期召开顾客座谈会,接待顾客考察;
3.2质量保证负责人负责处理重大的顾客投诉和监督检查本公司顾客满意监控系统工作;
3.3供销部负责本公司顾客满意监控系统工作和收集、分析顾客满意程度信息;
四、工作程序
   4.1与顾客沟通
   4.1.1沟通内容
a) 顾客关于产品要求的信息;
b) 顾客考察、合同鉴定、合同修改等信息;
c) 产品生产中顾客的反馈信息。
4.1.2沟通方法
    本公司同顾客沟通的方法主要是电话、传真、调查信、定期走访、合同或协议等。
4.1.3沟通信息处理
a)关于产品质量信息、关于合同及合同修改、顾客投诉等信息,由供销部指定专人收集、整理,拟定相应措施,报质量保证负责人批准实施。
b)与顾客进行有效的沟通,充分正确掌握顾客对产品的满意程度信息,作为测量和监控顾客满意和实施持续改进的输入。处理结果,应及时由供销部负责人向顾客反馈。
c)对于顾客的重大投诉,由总经理主持召开专题会议研究解决。
4.2顾客满意
4.2.1建立监控系统
本公司建立有效的监控系统。本公司监控系统由质量保证负责人负责,向总经理报告工作。监控系统主要是:收集、分析和利用顾客满意程度的有关信息。
4.2.2信息内容:
a)有关产品质量、生产现场和服务等各方面顾客的反馈;
顾客沟通和顾客满意度控制程序
编号:CRCC/QMSCX-05                                                    页码:2/2
章节号:7.2.3/8.2.1                                                  A版第0次修改
b)顾客要求和合同修改的变化;
c)产品承包价格和及时交付;
d)市场需求变化;
e)竞争方面的信息。
4.2.3信息收集的方法
从产品投标、生产过程、交付后服务等过程收集。信息收集方法可以是书面、口头通讯或其他承载媒体,包括内部来源和外部来源:
a)顾客投诉和反馈;
b)与顾客直接沟通;
c)对顾客和市场的调研和走访;
d)各种媒体报告;
e)由供销部负责收集。
4.2.4信息的分析和利用
对收集到的信息由供销部加以分析和利用,方法有水平比较、竞争分析等。主要用于:
B)评价质量管理体系当前的业绩;
b)与顾客或市场要求的差距;
c)在竞争中所处位置;
d)改进的决策。
4.2.5顾客满意程度评价:
顾客满意程度分为满意、基本满意和不满意,由供销部组织评价,进行必要的数据分析。
满意:顾客没有投诉和抱怨,全面履行合同规定各项要求,产品质量等级为优良。
基本满意:顾客有投诉,但已及时处理,顾客对处理结果满意,全面履行合同规定各项要求,产品质量等级为合格。
不满意:顾客有多次投诉,基本履行合同规定各项要求,产品质量等级为合格。若不满意程度加剧,引发严重投诉等情况,则需另行专题处理。
五、相关文件

六质量记录
6.1顾客满意度调查表                   
6.2顾客满意度汇总表 

 

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供应商选择评价控制程序
编号:CRCC/QMSCX-06                                                 页码:1/2
章节号:7.4.1                                                  A版第0次修改

1.目的
    对采购的关键原材料的供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围
    适用于对生产所需的关键原材料采购的控制;对供方进行选择、评价和控制。
3.职责 
3.1供销部
3.1.1负责按公司的要求对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩
定期进行评价,填写《供方质量保证能力调查表》,建立供方档案;
3.1.2负责制定采购计划,执行采购作业;
3.2质量保证人批准《供方质量保证能力调查表》;
3.3 技质部负责确认公司的关键原材料与辅助材料清单
3.4技质部负责对关键原材料或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求,
4.程序
4.1物资分类
   技质部负责制定采购物资技术要求,编制产品技术及检验标准 ,确定关键原材料清单,根据其对随后的产品实现及最终产品的影响,决定对供方及采购产品控制的类型和程序。
4.2对供方的评价
4.2.1供销部根据采购物资技术要求和生产需要,通过对物资技术要求和总装需要及物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《供方质量保证能力调查表》。对同类物资,应同时选择几家合格的供方并建立并保存合格供方的质量记录。
4.2.2对重要物资与公司通过CRCC认证产品所用的关键原材料要求提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:
    A.供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);
    B.供方质量体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;
4.2.3对新合作供方如有必要,可以经过样品验证和小批量试用合格,各相关部门提供评价意见,质量保证人批准,列入《合格供方名录》。
4.2.4技质部负责建立公司CRCC认证的产品所用的关键原材料清单,由供销部对相应的供方进行选择与考评,保证所采用的关键原材料符合产品认证要求。
4.3合格供方的管理
供应商选择评价控制程序
编号:CRCC/QMSCX-06                                                 页码:2/2
章节号:7.4.1                                                  A版第0次修改

4.3.1供方产品如出现严重质量问题,供销部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》
如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。
4.3.2供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》,评定不合格的,应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。
为公司提供服务的供方,如运输公司、检测、培训机构等,也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。
4. 4关键原材料的变更
实施采购时应注意保持关键原材料、材料与提交检测样品的一致性,发生变更时,应通知质量保证负责人按照《产品变更控制程序》进行。
5.相关文件
5. 1《关键原材料检验或验证和定期确认检验控制程序》CRCC/QMSCX-07
6.记录
6.1《供方质量保证能力调查表》
6.2《合格供方名录》
6.3《供方业绩评定表》
6.4《纠正和预防措施处理单》
 

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关键原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
编号:CRCC/QMSCX-07                                                   页码:1/2
章节号:7.4.3                                                      A版第0次修改

1 目的
确保检验和试验的正确性和完善性,以使关键原材料持续符合规定的要求。
2 适用范围
适用于本单位用于强制性认证产品的关键原材料的检验/验证。
3 职责
3.1 技质部负责人负责对关键原材料的定期检验/验证。
3.2 技质部负责对不合格品的控制。
4 工作程序
按相应产品的《进货检验规程》各类关键原材料的定期检验要求标准,明确抽样方案、允收水准、检验项目、判别依据,检验周期等内容,作为检验工作的依据。
4.1 要求生产用原材料不得是再生料。
4.2 每年要求供方提供最近的其符合定期检验要求的产品检测报告,定期检验项目见《进货检验规程》。如供方未能提供检测报告,则上网站确认其产品检测合格。关键原材料和材料的定期检验要求,主要检测项目有:
(1) 标识:包括产品名称,型号规格,商标和/或生产厂,有认证要求的产品应有认证标识等。
(2) 重要的检验项目:外观、熔流指数。
4.3 本单位的关键原材料依照于CRCC产品认证实施规则规定,主要有:EVA、PE、ECB等。
4.4关键原材料和材料的定期确认的周期确定为:一年左右一次。
4.5 定期检验报告由具备检测能力的单位出具,并符合检验报告的审批手续。其包括供方,组织或国家授权的检测机构皆可。
4.6 关键原材料的抽样方案:在仓库里随机抽样,委托检验或质量技术监督局的抽样检验皆可。
4.7 检验方法、判别依据:有强制性认证标准的产品,以相应的认证标准为准,具体参见该产品近期的《工厂检查报告》中的《现场指定试验》项目或定期检验的相应项目;无强制性认证要求的产品,以相应的国家标准、行业标准或生产企业标准为准。

 

关键原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
编号:CRCC/QMSCX-07                                                   页码:2/2
章节号:7.4.3                                                      A版第0次修改

4.8 允收水准:不允许有(不合格产品)。
4.9 将各种《工厂检查报告》或是符合定期检验要求的相应检测报告交由文控归档。若合格,则继续正常生产。
4.10 若关键原材料的定期确认不合格,则要进行评价,根据问题的严重程度等具体情况,采取例如追踪、走访、调查等方式,并溯源不合格品,按《不合格品控制程序》处理。对不合格的样品则要妥善标识、保存。
5  相关文件
/
6  相关记录
《(定期)检验报告》(各种关键原材料)

 

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生产和服务提供控制程序
编号:CRCC/QMSCX-08                                                  页码:1/4
章节号:7.5                                                        A版第0次修改
1目的
     根据产品特点和生产过程的特点,必须对生产过程加以充分的控制。要加强特殊过程的质量控制,保证其过程产品符合要求。
     防止产品的混淆和混用,以及实现必要的追溯,对产品应使用适宜的方法标识,并加以控制。
     在产品交付前,库房对产品负有防护的责任。
2适用范围
适用于对本公司所属的产品生产、产品标识和可追溯性、产品防护的控制、特殊过程控制等作业。
3职责
3.1生产部负责按项目推进计划实施生产和生产过程中的质量控制。
3.2技质部负责采购产品的验证和生产过程产品的检验工作。
3.3供销部负责及时将订单及顾客的要求传达到本公司的相应部门,特别是合同或订单有变更的情形,供销部就应在变更后的一个工作日之内传达到本公司的相关部门。
4工作程序
4.1生产准备阶段的控制
4.1.1技术准备阶段控制。
4.1.1.1在接到生产任务后,生产车间应确认与产品有关的技术要求、顾客的要求、工艺文件的要求以及原材料等情况,以及生产设备等,所有的准备工作就序后才能进行生产。
4.1.1.2所有的作业文件发放到现场后,生产车间应妥善保管,并严格按文件规定执行。
4.1.2生产现场准备工作控制
    生产车间负责按项目推进计划和其他要求进行准备,生产现场准备工作主要包括:
a)原辅材料方面,生产所需的原辅材料都应全部备齐;
b)设备方面,都应进行全面的检查,确保设备全

重庆公司地址:重庆市江北区北滨二路江北嘴紫御江山7-8-4    成都公司地址:成都市高新区天府三街峰汇中心1-10-8