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ISO/TS22163认证项目管理

ISOTS22163认证★---ISOT/S22163认证项目管理


7.14 生产和服务提供过程控制程序
7.14.1 过程描述
(1)项目管理部编制《生产和服务提供过程控制程序》,对公司生产和服务提供过程中的生产计划、受控条件、特殊过程(工序)管理、验证、确认、设备管理、产品标识、顾客财产管理及产品防护等进行系统策划和管控,各生产单位根据各自职能编制分管产品的生产和服务提供过程相关文件,并组织实施。
(2)项目管理部根据顾客的预测和订单来编制公司总项目进程计划,生产单位根据总生产计划编制分生产计划,同时由项目管理部、各生产单位识别公司生产的瓶颈和项目管理风险,并建立相关的改进措施和风险应对措施计划来保证公司的生产能力能够满足顾客订单和预测订单的要求。
(3)产品生产受控条件
a)项目管理部、工艺技术部、工程技术部、各生产单位按照各自职能通过对生产过程的策划,对生产运行的相关资料提出要求,编制相关的生产文件,并获得部门单位主管领导批准。这些文件资料包括:图纸、物料清单、生产过程流程图、生产文件(工艺文件、作业指导书、生产计划、路线图、生产指令、过程卡)、检验文件、使用的工装设备清单、数控程序以及作业指导书等等。
b)工艺技术部、工程技术部负责制定公司产品工艺流程,经部门主管领导审批后执行,对于重大工艺流程制定及变更须经公司分管副总经理批准后予以实施;生产部门确定本部门的产品生产工艺流程,经本部门技术主管人员审核、技术主管领导批准后予以实施;
c)各生产部门根据设计图纸、公司工艺流程,确定产品的工艺图纸和作业规范或指导书、过程和产品批准验收准则,经本部门技术主管人员审核、技术主管领导批准后予以实施。
d)各部门按照本部门职责确定产品生产子过程的质量控制计划或检验计划,包括:对人、机、料、法、环的控制,标识和可追溯性,过程确认,产品检验和试验,不合格品控制,产品交付控制等等。
e)项目管理部依据制造进程计划管理办法对产品生产做出安排并对安排结果的实施状况进行监控,对生产过程延误或其他异常工作牵头协调处理。
(4)生产和服务提供过程验证,生产过程验证包括以下方面:
a)各生产部门根据设计和开发输出验证生产过程的完整性,通过工艺验证方式实施。
b)验证生产设备符合设计和开发要求的能力。
c)采用 PFMEA 分析方法。
(5)生产和服务提供过程确认,生产过程确认包括以下方面:
a)满足设计和开发要求;
b)到达受控条件;
c)完成首检评审;
d)在移交之前完成确认;
e)变更实施的一部分完成重新确认。
(5)生产设备、工装和程序在使用前,生产单位应按照公司设备、工装等相关规定和企业标准的要求进行确认,并定期进行维护和检查。设备和工装的控制分别执行《生产设备管理程序》和《工装管理办法》之规定。
(6)工艺技术部、工程技术部负责识别特殊、关键过程(工序),提出特殊、关键过程(工序)清单,并组织生产等相关部门按照《特殊工序控制程序》和《关键工序管理办法》对工序、人员资质、工艺文件、检验文件、工艺装备等进行识别、监督、确认和再确认;
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(7)标识和可追溯性
生产过程中的产品标识按下述规定执行:
a)设计开发部门在适当的产品设计输出文件中,对产品特性的识别标识作出规定,由相关部门负责实施,标识通常以铭牌的形式体现。
b)质量管理部通过《产品标识与可追溯控制程序》对产品加工过程中的状态标识、张贴要求等进行规定,确保产品的状态通过产品状态标识能够得到明确。
c)工艺技术部、工程技术部、各生产单位对产品上需保持的永久性产品生产序列号或产品编码的格式、内容和标识位置等通过产品加工工艺文件进行。
(8)市场营销部负责按照《顾客和外部供方财产管理办法》的要求对顾客财产进行识别、确认,并组织使用部门保持顾客财产的保护和维护工作。
(9)各部门在产品生产过程中,应对产品的防护进行策划,物流管理部编制《产品防护管理办法》、工艺编制产品包装防护指导书对产品的防护要求、防护措施进行规定。物流部门负责外购、外协件、毛坯件、半成品的贮存防护,各生产部门、外部供方负责产品加工和交付过程的产品防护工作。
(10)由质量管理部根据产品合同/订单的要求,对产品交付后的售后服务、技术指导、组装调试、客户培训等工作进行策划,直到质保期结束。通过年度售后服务计划,并按照《售后服务控制程序》对顾客反馈信息的收集渠道、反馈程序、处理时效、统计分析方法、分析结果的利用、采取措施等作出规定,并对售后服务的整个过程进行监控,确保整个服务过程得到了合适的资源,为顾客提供了足够的支持,直到产品的质保期满。
(11)工艺技术部、工程技术部负责编制《变更管理控制程序》,对生产过程中的工艺变更进行评审和控制,并进行跟踪验证。
7.14.2过程乌龟图(两个)见附件 1-14。
7.14.3引用文件
(1)X15-2018 生产和服务提供过程控制程序
(2)X17-2018 生产设备管理程序
(3)X16-2018 特殊工序控制程序
(4)X18-2018 产品标识与可追溯控制程序
(5)X19-2018 售后服务控制程序
(6)X10-2018 变更管理控制程序
(7)G17-2018 工装管理办法
(8)G14-2018 关键工序管理办法
(9)G28-2018 顾客和外部供方财产管理办法
(10)G29-2018 产品防护管理办法
7.15 特殊、关键工序管理过程
7.15.1过程描述
工艺技术部、工程技术部负责组织识别特殊、关键过程(工序),提出特殊、关键过程(工序)清单,认定批准后并组织生产等相关部门按照《特殊工序控制程序》和《关键工序管理办法》对工序、人员资质、工艺文件、检验文件、工艺装备等进行识别、监督、确认和再确认。
7.15.2过程乌龟图见附件 1-15。
7.15.3引用文件
(1)X16-2018 特殊工序控制程序
(2)G14-2018 关键工序管理办法 
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7.16 售后服务过程管理
7.16.1 过程描述
(1)由质量管理部制定《售后服务控制程序》对交付客户的产品和提供的服务进行持续的跟踪,对顾客提出或反映的问题迅速进行调查、分析和有效处理。客户反馈售后服务需求后,由质量管理部牵头进行沟通、分析和组织售后服务方案的制定,株洲市内的售后服务由质量管理部负责协调处理,株洲市以外的售后服务由质量管理部协调产品和服务提供部门进行处理。
(2)由质量管理部编制《售后服务应急工作流程和人员管理办法》,强化顾客反馈问题的处理速度和售后服务人员的绩效管理,通过售后服务人员的绩效管理,提升售后服务的工作效率,激励售后服务人员更好的为顾客服务。
7.16.2过程乌龟图见附件 1-16。
7.16.3引用文件
(1)X19-2018 售后服务控制程序
(2)JFZB-ZL-017-2018 售后服务应急工作流程和人员管理办法
7.17 不合格输出管理过程
7.17.1 过程描述
(1)公司副总经理(技术、质量)领导不合格品、不符合过程控制工作,对控制的有效性负责。质量管理部负责制定《不合格输出控制程序》,对有关部门和人员在不合格品控制中的职责和权限作出规定。
(2)不合格品控制
a)不合格品由产品生产部门加以识别,当发生或怀疑某过程不合格时,应对不合格或疑为不合格的产品进行“待处理”标识,并予以记录。
b)必要时,不合格品发生部门应采取措施,将不合格品与合格品隔离存放,并作出醒目的“待处理”、“废品”等标识。
c)不合格品发生后,根据不合格品的严重程度,Ⅲ级评审由产品生产部门组织评审,Ⅰ、Ⅱ级评审由产品生产单位报质量管理部组织评审,参与评审的人员应予以授权,评审的要求和过程按照《不合格输出控制程序》执行。对不合格品作出让步认可(使用)、放行或接收的处置决定时,必须经授权人员批准,顾客有要求时,还应得到顾客的认可或批准。
d)不合格品评审后,对不合格品的处置形式包括:拒收、报废、返工或返修、让步放行。不合格品发生或责任部门应根据评审作出的处置决定采取相应的措施。不合格品返工或返修后须经过返工或返修部门产品专职检验人员的再次验证,以证实符合要求。
e)当发生性质严重的不合格品时( 如单件损失重大的不合格品或批量性不合格品),根据职责划分,由产品生产部门组织相关部门对不合格品形成的原因进行分析,分析结果通常以会议纪要、分析报告等形式予以发布。
f)不合格品原因确定后,相关责任部门根据需要组织、制定纠正预防措施。产品生产单位对不合格品纠正措施实施进度和效果进行检查和验证,质量管理部定期进行监督检查。 g)当发现生产产品或过程与顾客要求(如合同、标书等)有偏差时,由质量管理部组织相关部门与顾客充分沟通后,得到顾客让步放行认可后才能进行后续操作,并做好相应期限、记录、标识等处置工作,保留让步的期限和/或批准放行的数量记录;同时定期监视让步放行纠正措施。
(3)不符合过程的识别和控制
a)公司各部门应根据质量管理体系运行情况及公司建立关键绩效考核指标(KPI)检测和实施情况,识别质量管理体系运行各过程偏离情况, 当发生或怀疑某过程不符合时(如过程存在偏差或未满足设定 KPI 值),应予以记录。
b)当发生不符合过程时,不符合过程发生部门组织相关部门对不符合过程形成的原因进行分析,分析结果通常以会议纪要、专题报告或 8D 报告等形式予以发布。
c)不符合过程原因确定后,相关责任部门根据需要组织、制定纠正预防措施。相关职能管理部门、有关责任部门按照职责划分对不同类别的不符合过程纠正措施实施进度和效果进行检查和验证。
e)不符合过程责任单位应评估不符合过程是否导致产生不合格品,如存在不合格品应按照《不合格输出控制程序》的规定执行。
7.17.2过程乌龟图见附件 1-17。
7.17.3引用文件
(1)X21-2018 不合格输出控制程序
(2)X30-2018 不合格和纠正措施控制程序
7.18 RAMS/LCC 管理过程
7.18.1 过程描述
(1)产品研发部负责编制《RAMS 管理程序》、项目成本管理部门负责编制《LCC 控制程序》,对参与 RAMS/LCC 管理全过程的部门和人员职责加以规定。
(2)RAMS(可靠性、可用性、可维修性)控制
a)投标阶段的 RAMS 控制投标阶段市场营销部接收到招标文件或订单意向后,负责对投标任务进行分解及分工,产品研发部组织各部门与用户按照《RAMS 管理程序》的要求,确定产品 RAMS 要求、运营和维修环境,提出的 RAMS 投标文件大纲,组织 RAMS 投标文件的编制,包括对产品的概念、系统定义和应用条件、风险分析、系统需求、系统需求分配等子阶段 RAMS 活动的控制。
b)设计阶段的 RAMS 控制由产品研发部按照《RAMS 管理程序》的规定组织相关部门执行,包括对产品设计和实现、制造、安装、系统确认(包括安全验收和调试)、系统验收等子阶段 RAMS 活动的控制。
c)运营阶段的 RAMS 控制由质量管理部提供产品运营和维修以及性能能性能监控数据,并适时反馈给产品研发部,必要时采取 RAMS 数据的修改与更新、停用和处置等措施进行控制,形成完善的产品故障信息记录表、产品运用质量分析报告、设计变更通知、更新的故障案例库、RAMS 验证计划和验证报告及产品 RAMS 分析报告等。
(3)LCC 的分析计算工作量大,只有在潜在业主有需求、合同有要求或者其他必要的情况下才进行分析。LCC 文件分别在项目的投标阶段、方案设计阶段和技术设计阶段进行编制和评审。具体要求由产品研发部和项目管理成本组按照《LCC 管理程序》执行。
7.18.2过程乌龟图见附件 1-18、附件 1-19。
7.18.3引用文件
(1)X22-2018 RAMS 管理程序
(2)X23-2018 LCC 管理程序
 7.19 首件鉴定(FAI)控制过程
7.19.1 过程描述
(1)质量管理部负责制定《产品首件鉴定控制程序》,明确首件评审时机、对象、实施等内容。各生产单位根据项目质量计划的要求,对各自生产负责的产品(工序)制定首件评审计划。
(2)各生产单位、物流管理部按照部门制定的首件评审计划,组织 B、C 类产品的首件评审工作,质量管理部牵头组织 A 类产品首件评审工作,新开发产品的样件评审由新产品开发项目经理负责组织样件评审工作。
(3)对于质量管理部牵头进行首件评审的 A 类产品、研发产品、新项目,质量管理部编制《质量保证计划》和《质量检验计划》明确首件评审的文件资料和产品实物要求,并牵头组织样件生产过程控制和首检评审工作。
(4)在执行首检评审前做好前提条件评估工作,首件评审产品应按要求已经完成所有工序和检验,产品实物检验试验合格,相关技术、工艺、质量文件齐全,以确保首件评审效率。
(5)首件评审如出现开口项时,必须按照规定的时间完成开口项的关闭后,方可发布正式的首件评审通过结论,并以首件评审报告的形式予以发布。
7.19.2过程乌龟图见附件 1-20。
7.19.3引用文件
(1)X24-2018 产品首件鉴定控制程序
(2)X20-2018 产品检验和试验控制程序
7.20 产品老化管理过程
7.20.1 过程描述
(1)产品研发部归口管理公司研发产品的老化管理工作,负责编制公司《产品老化管理程序》对老化管理过程部门和人员职责加以规定,确保在规定的和协定的产品生命周期内,当产品出现老化问题时,公司能及时提供相应处理措施或技术方案,以满足顾客对产品能够持续运营的要求。
(2)在设计阶段,产品研发部策划组织开展老化管理活动,根据系统/部件老化管理原则与程序,组织识别易老化部件;组织编制备品备件清单,备品备件清单需含名称、型号、数量、生产厂家等必要信息;备品备件清单需定期进行更新、评审。
(3)产品研发部负责编制老化管理报告。报告内容应至少包含易损耗/易老化部件清单、软件清单、安全库存建议、老化监控要求等内容。产品研发部提供易老化、易损耗部件清单及清单中部件设计寿命及其证明材料等的技术支持;项目管理部提供清单中相关部件价格信息的技术支持。
(4)项目管理部门将产品技术合同规定提供的备品备件随部件产品组织交付顾客,质量管理部将质保期内所需备品备件(除易损易耗件清单所列的备品备件外)进行管理并提交顾客。在质量保证期内所需的易损易耗件清单所列备品备件由市场营销部根据签订的合同(协议)协调项目管理部组织生产并提交顾客。
(5)在产品的生命周期内,由于技术更新,已经无法在生产或者不适合再生产的部件,由产品研发部负责制定替代解决方案,且替代解决方案是根据最初要求开发、确认和合格的被选方案。
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7.20.2过程乌龟图见附件 1-21。
7.20.3引用文件
(1)X25-2018 产品老化管理程序
 7.21 技术创新管理过程
7.21.1 过程描述
(1)技术管理部为技术创新的归口管理部门,企业管理部为管理创新的归口管理部门,技术管理部负责编制《技术创新管理程序》明确创新管理的部门职责和管理要求。
(2)创新过程包括以下内容:识别公司经营环境的变化;2)创新规划; 3)基于平衡其紧迫性、资源可用性和组织战略,确定创新的优先次序; 4)相关方的参与(如外部供方)。
(3)技术管理部编制《技术创新管理程序》明确创新管理要求和工作流程,明确科技创新项目,制定科技研究开发计划,以公司科技发展规划为纲领、以研发经费投入为支撑、以技术研发团队为实施主体,主要包括新技术、新产品、新工艺、新材料的研究、开发、试验,基础理论研究,标准制定,专利研究,以及各类服务产品创新等科研项目。
(4)企业管理部制定管理创新的相关制度和流程,明确企业管理创新项目,在公司管理理念、管理体制、运行机制、管理模式、管理制度、管理方法和管理手段方面进行探索、改进、创新,并经实践确认对提升公司基础管理水平、提高公司的效益和效率有明显作用及效果的方法和措施。
7.21.2过程乌龟图见附件 1-22。
7.21.3引用文件
(1)X26-2018 技术创新管理程序
 7.22 体系内部审核管理过程
7.22.1 过程描述(1)质量管理部按照每年至少进行一次全面性(体系覆盖的所有区域和体系所有的要求)的内部审核;专题性的内部审核根据体系运行的具体情况事先作出安排。
(2)内部审核采用督察和抽查以及集中和滚动两种方式,实施时采用何种方式视具体情况而定。
(3)质量管理部负责制定《体系内部审核控制程序》,对内部审核的策划、准则、范围、频次、实施方法、审核结果反馈和报告以及针对审核结果采取的纠正或纠正措施及其验证和考核等作出规定。
7.22.2过程乌龟图见附件 1-23。
7.22.3引用文件
(1)X28-2018 体系内部审核控制程序
(2)X30-2018 不合格和纠正措施控制程序
7.23 不合格和纠正措施控制过程
7.23.1 过程描述
(1)质量管理部负责制定《不合格和纠正措施控制程序》,有关责任部门应针对已发生的产品、服务、过程和体系不合格组织制定和实施纠正措施,以消除不合格的原因,防止再发生。
(2)纠正措施的管理要求应用“8D”方法,并规定以下方面的内容:
a)Discipline 1-成立改善小组(Form the Team):由 8D 组长组织跨功能性或跨部门的人员成立 8D 改善小组,并明确成员间的彼此分工方式或担任的责任与角色。
b)Discipline 2-问题描述 (Describe the Problem):质量负责人将问题尽可能量化而清楚地表达问题,必要时采用图表作为附件来描述(何时、何地、发生了什么事、严重程度、目前状态、如何紧急处理、以及展示照片和收集到的证物)。
c)Discipline 3-确定临时纠正措施(Contain the Problem):针对问题,8D 小组讨论并立即制定并实施临时措施(包含清查库存、在产及交付后的产品,返工/返修,报废,交付延迟等),避免问题扩大或持续恶化,并由 8D 组长对临时纠正措施进行验证关闭。
d)Discipline 4-确定和验证根本原因(Identify the Root Cause):8D 小组讨论并确定发生 D2 问题的根本原因、说明分析方法和使用的分析工具(品质工具),并验证和评估问题产生的根本原因及其影响,并探寻解决方法。
e)Discipline 5-确定和验证永久性纠正措施(Formulate and Verify Corrective Actions):针对确定和验证的根本原因,8D 小组拟订改善计划、列出可能解决方案、选定与执行长期对策、验证改善措施,清除 D4 发生的真正原因,通常以逐个步骤的方式说明长期改善对策,可以应用专案计划甘特图(Gantt Chart),并说明品质手法的应用。
f)Discipline 6-问题改善和效果验证(Correct the Problem and Confirm the Effects):由8D 小组质量负责人按计划对 D5 永久性纠正措施实施后的结果与成效进行验证。
g)Discipline 7-预防措施及标准化(Preventive Actions):永久性纠正措施有效实施和验证关闭后,8D 小组制定确保 D4 问题不会再次发生的后续行动方案,如人员教育训练、改善案例分享、作业标准化、分享知识和经验等,并由 8D 组长按计划对预防措施的实施情况进行验证关闭。
h)Discipline 8-总结(Congratulate the Team):若上述步骤完成后问题已改善,肯定改善小组的努力,发布成果报告。
7.23.2过程乌龟图见附件 1-24。
7.23.3引用文件
(1)X30-2018 不合格和纠正措施控制程序
(2)X28-2018 体系内部审核控制程序
(3)X29-2018 管理评审程序
8 SIPOC过程乌龟图(汇总)
附件 1-1 至附件 1-23 体系主要 23 个过程 SIPOC 过程乌龟图如下:

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附件2:“过程绩效指标”统计汇总一览表
序号  过程名称  过程绩效指标和目标  统计部门  统计频率  统 计 / 计 算 方 法
1  C1:合同/订单评审  1、合同/订单评审完成率  市场营销部  每年  (合同/订单评审完成÷合同订单签约成功数)×100%
  2、订单关闭率  市场营销部  每月  (签约合同/订单完成数量÷合同/订单签约成功数量)×100%
2  C2:产品和过程设计与开发  1、新产品项目开发成功率  技术中心  每年  (项目开发成功数量÷总项目开发数量)×100%
  2、新产品项目开发计划达成率  技术中心  项目周期  阶段性完成工作项目内容/项目总内容×100%
  3、新产品项目开发成本控制指标  技术中心  项目周期  (项目开发成本实际-项目计划成本)÷项目计划成本×100%
3  C3:产品生产  1、工序产品合格率  各事业部  每月  生产计划实际完成的批次数/计划生产总批次数量×100%
  2、月度工时定额完成情况  各事业部  每月  (月度实际完成工时定额总数÷月度计划工时定额总数)×100%
  3、月度内部产品报废损失  质量管理部  每月  事业部月度内部产品报废损失金额(不超过年度预算)
  4、月度返工、返修工时总额  各事业部  每月  事业部月度返工、返修工时总额(不超过年度预算)
4  C4:产品交付和账款支付  1、产品交付及时率  项目管理部  每月  按合同订单准时交付顾客的产品次数/总合同订单交付数×100%
  2、非主机订单结算完成率  财务资产部  每年  (非主机订单结算数量÷非主机订单完工数量)×100%
  3、产品交付合格率  各事业部  每月  1-(月度交付产品质量不合格数量÷月度产品交付总数量)×100%
5  C5:售后服务  1、月度顾客投诉抱怨次数  质量管理部  每月  每月顾客质量投诉单件产品不超过 2 次,批量质量投诉为 0 次
  2、售后服务响应时间  质量管理部  每月  株洲市区内顾客 20 分钟内作出响应,1 小时内进行处理;株洲市区以外顾客需 24 小时内响应
  3、年度顾客满意度评分  市场营销部  每年  得分最低的项点必须制定整改措施
6  S1:文件和知识管理  1、文件有效控制状况  技术中心  每年  各类文件资料动态管理台账
7  S2:资源提供和管理  1、设备维护计划执行率  设备保障部  每月  (实际设备维护完成数量÷计划设备维护数量)×100%
  2、设备完好率  设备保障部  每月  1—(月度设备故障停机时间÷设备计划使用时间)×100%
  1、年度培训计划完成率  企业管理部  每年  (年度员工培训实际人次数÷年度员工培训计划人次数)×100%
8  S3:人力资源管理     
  2、员工满意度评分  企业管理部  每年  员工满意度调查后所得出的评分结果
  1、供应商产品合格率  质量管理部  每月  (进厂物料合格产品总数÷进厂物料产品总数)×100%
9  S4:采购管理      
  2、供应商产品交付及时率  物流管理部  每月  按照时间要求准时交付批次数/总交付批次数量×100%
10  S5:产品防护管理  1、库存物料账物符合状况  物流管理部  每月  输出物料动态的管理台账
11  S6:监测和测量设备管理  1、测量设备周期检定计划完成率  质量管理部  每月  (测量设备实际校验数量÷计划校验数量)×100%
12  S7:技术状态管理  1、技术资料管理状态  技术中心  每月  技术文件资料动态管理台账
13  S8:产品/过程监测和测量  1、产品首件评审一次通过率  质量管理部  每月  (产品首件评审一次通过次数÷产品首件评审总次数)×100%
14  S9:不合格品控制  1、产品一次交验合格率  质量管理部  每月  生产计划实际完成的批次数/计划生产总批次数量×100%
  2、待处理不合格品处理期限  质量管理部  每月  
  1、年度销售收入目标达成率  财务资产部  每年  年度销售总额
15  M1:经营管理     
  2、内、外成本损失  财务资产部  每月  内部损失成本+外部损失成本
16  M2:管理评审  1、管理评审改进项完成率  质量管理部  每年  (管理评审整改项整改关闭数量÷管理评审总整改项数量)×100%
17  M3:体系内部审核  1、体系内部审核纠正措施有效关闭率  质量管理部  每年  内部审核整改项关闭数量/总内部审核不符合项目数量×100%
  1、质量月报完成情况  质量管理部  每月  输出过程 KPI 指标,如:1、供应商月度产品合格率;2、产品交付及时率;3、一次交验合格率;4、内部责任报废损失;5、返工/返修
18  M4:数据分析和信息沟通管理     工时总额等。对月、年度质量缺陷进行分析并制定纠正/预防措施。
  2、产品外部故障损失  财务资产部  每年  售后服务三包备品、差旅、产品运输、责任考核总金额
  3、供应商质量索赔完成率  质量管理部  每年  
19  M5:改进管理  1、体系审核不符合项关闭有效率  质量管理部  每年  不符合项目整改关闭数量/总不符合项目数量×100%
  2、供应商产品质量问题整改完成率  质量管理部  每年  供应商产品质量问题整改完成数量/供应商产品质量问题数量×100%
备注  1.“C1—C5”表示 5 个“顾客导向过程(COP)”,“S1—S9”表示 9 个“支持过程(SP)”,“M1—M5”表示 5 个“管理过程(MP)”。
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附件3:质量手册修改记录表
质量手册修改记录表
序号  章节  修改内容摘要  修改日期  修改人
 原版本/修改    
1        
2        
3        
4        
5        
6        
编制:          审核:         批准:
 
★重庆CRCC认证★四川CRCC认证★重庆ISOTS22163认证★四川ISOTS22163认证★重庆CCS认证★四川CCS认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★重庆ITAF16949认证★四川ITAF16949认证★

 

附件 4:程序文件清单
质量管理体系程序文件清单
序号  程序文件编号  版本/版次  程序文件名称  提出部门
1  X01-2018  E/0  风险与机遇管理程序  企业管理部
2  X02-2018  E/0  预算规划、批准和控制程序  财务资产部
3  X03-2018  E/0  监视和测量资源管理程序  质量管理部
4  X04-2018  E/0  员工能力管理程序 人力资源部
5  X05-2018  E/0  成文信息控制程序  质量管理部
6  X06-2018  E/0  过程外包或转移策划程序  物流管理部
7  X07-2018  E/0  投标管理程序  市场营销部
8  X08-2018  E/0  项目管理程序  项目管理部
9  X09-2018  E/0  技术状态管理程序  技术管理部
10  X10-2018  E/0  变更管理控制程序  工艺技术部、工程技术部
11  X11-2018  E/0  产品和服务的要求管理程序  市场营销部
12  X12-2018  E/0  产品和服务设计开发控制程序  产品研发部
13  X13-2018  E/0  EPPPS 控制程序  物流管理部
14  X14-2018  E/0  采购管理程序  物流管理部
15  X15-2018  E/0  生产和服务提供过程控制程序  项目管理部
16  X16-2018  E/0  特殊工序控制程序  工艺技术部、工程技术部
17  X17-2018  E/0  生产设备管理程序  设备保障部
18  X18-2018  E/0  产品标识与可追溯控制程序  质量管理部
19  X19-2018  E/0  售后服务控制程序  质量管理部
20  X20-2018  E/0  产品检验和试验控制程序  质量管理部
21  X21-2018  E/0  不合格输出控制程序  质量管理部
22  X22-2018  E/0  RAMS 管理程序  产品研发部
23  X23-2018  E/0  LCC 管理程序  项目管理部
24  X24-2018  E/0  产品首件鉴定控制程序  质量管理部
25  X25-2018  E/0  产品老化管理程序  产品研发部
26  X26-2018  E/0  技术创新管理程序  技术管理部
27  X27-2018  E/0  顾客满意度评价程序  市场营销部
28  X28-2018  E/0  体系内部审核控制程序  质量管理部
29  X29-2018  E/0  管理评审程序  质量管理部
30  X30-2018  E/0  不符合和纠正措施控制程序  质量管理部

★重庆CRCC认证★四川CRCC认证★重庆ISOTS22163认证★四川ISOTS22163认证★重庆CCS认证★四川CCS认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★重庆ITAF16949认证★四川ITAF16949认证★ 
附件5: 管理规章清单
质量体系管理规章清单
序号  管理规章编号  版本/版次  管理规章名称  提出部门
1  G01-2018  E/0  各级管理人员质量管理职责规定  企业管理部
2  G02-2018  E/0  计量管理体系组织机构及人员职责规定  质量管理部
3  G03-2018  E/0  产品焊接质量体系组织机构及焊接监督人员职责规定  质量管理部
4  G04-2018  E/0  计算机及软件管理办法  技术管理部
5  G05-2018  E/0  库房管理办法  物流管理部
6  G06-2018  E/0  产品制造现场管理办法  安全保卫部
7  G07-2018  E/0  知识管理办法  技术管理部
8  G08-2018  E/0  培训管理办法  企业管理部
9  G09-2018  E/0  工艺文件管理办法  工艺技术部、工程技术部
10  G10-2018  E/0  外来技术文件管理办法  工艺技术部、工程技术部
11  G11-2018  E/0  技术文件档案管理办法  技术管理部
12  G12-2018  E/0  项目成本管理办法  项目管理部
13  G13-2018  E/0  质量索赔管理办法  质量管理部
14  G14-2018  E/0  关键工序管理办法  工艺技术部、工程技术部
15  G15-2018  E/0  “八防”工序管理办法  工艺技术部、工程技术部
16  G16-2018  E/0  无损检测管理规定  质量管理部
17  G17-2018  E/0  工装管理办法  工艺技术部、工程技术部
18  G18-2018  E/0  工刃具管理规定  工艺技术部、工程技术部
19  G19-2018  E/0  焊接专业人员培训、资质考评管理办法  企业管理部
20  G20-2018  E/0  粘接专业人员培训、资质考评管理办法  企业管理部
21  G21-2018  E/0  产品焊接标准工作试件管理办法  工艺技术部、工程技术部
22  G22-2018  E/0  产品焊接标准工艺评定管理办法  工艺技术部、工程技术部
23  G23-2018  E/0  焊接构件追溯操作规程  质量管理部
24  G24-2018  E/0  焊接母材管理办法  工艺技术部、工程技术部
25  G25-2018  E/0  焊接材料管理办法  工艺技术部、工程技术部
26  G26-2018  E/0  焊接生产设备管理办法  设备保障部
27  G27-2018  E/0  产品合格证管理办法  质量管理部
28  G28-2018  E/0  顾客和外部供方财产管理办法  市场营销部
29  G29-2018  E/0  产品防护管理办法  物流管理部
30  G30-2018  E/0  质量成本管理办法  财务资产部
31  G31-2018  E/0  工艺纪律及标准化管理规定  工艺技术部、工程技术部
32  G32-2018  E/0  质量管理奖惩实施细则  质量管理部
★重庆CRCC认证★四川CRCC认证★重庆ISOTS22163认证★四川ISOTS22163认证★重庆CCS认证★四川CCS认证★重庆AS9100认证★四川AS9100认证★重庆ITAF16949认证★四川ITAF16949认证★


 

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