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IATF16949认证运行策划控制

8运行

8.1运行策划和控制

组织应策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程(见4.4),并实施第6章所确定的措施,通过:

a)确定产品和服务的要求;

b)建立以下内容的准则;

1)过程;

2)产品和服务的接收;

c)确定符合产品和服务要求所需的资源;

d)按照准则实施过程控制;

e)在需要的范围和程度上,确定并保持和保留形成文件的信息;

1)证实过程已经按策划进行;

2)证明产品和服务符合要求;

策划的输出应适合组织的运行需要。

组织应控制策划的更改,评审非预期变更的结果,必要时,采取措施消除不利影响。

组织应确保外包过程得到控制(见8.4.

8.1运行策划和控制-补充

在进行产品实现策划时,应包括以下内容:

a)顾客产品要求和技术规范;

b)物流要求;

c)制造可行性;

d)项目计划;(参阅第8.3.2);

e)接收准则。

所识别的资源是指针对产品和产品接收准则要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动。(见附录D

8.2产品和服务的要求

8.2.1顾客沟通

与顾客沟通的内容应包括:

a)提供的产品和服务的有关信息;

b)处理问询、合同或订单,包括变更;

c)获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客抱怨;

d)处置或控制顾客财产;

e)关系重大时,特定的应急措施。

8.2.1.1顾客沟通-补充

书面或者口头交流应采用与顾客商定的语言。

组织应具备沟通必要信息的能力,包括顾客指定的采用计算机语言和格式的数据(如,计算机辅助设计,电子数据交换)。

8.2.1.2顾客沟通-培训

组织应确保负责完成顾客沟通的人员,能完成沟通要求相关的顾客指定的培训,包括但不仅限于产能报告、纠正措施报告、物流信息以及顾客门户平台。

8.2.2产品和服务要求的确定

在确定向顾客提供的产品和服务要求时,组织应确保:

a)产品和服务的要求得到规定,包括:

1)适用的法律法规要求;

2)组织认为的必要要求;

b)对其所提供产品和服务,能够满足组织声称的要求。

8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充

这些要求应包括已识别的回收利用、环境影响及特性,作为组织的产品及制造过程的知识。

要符合8.2.2应包括但不限于以下:与材料获取、储存、搬运、回收、销毁、处置有关的所有适用的政府、安全、环境规定。

8.2.3产品和服务要求的评审

8.2.3.1组织应确保其有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。在承诺向顾客提供产品和服务之前,组织应对以下各项要求进行评审:

a)顾客规定要求,包括对交付及交付后活动的要求;

b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;

c)组织规定的要求;

d)运用产品和服务的法律法规要求;

e)与先前表述存在差异的合同或订单的要求。

若与先前合同或订单的要求存在差异,组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

注:在某些情况下,如网上销售,对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的,作为替代的方法,可对有关的产品信息,如产品目录内容进行评审。

8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充

当顾客采用正式的评审来批准8.2.3.1中所述的要求偏离时,组织应保留文件化的弃权(参见上面的注)。

8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性

组织应在特殊特性的指定、批准文件及控制方面符合顾客要求。

8.2.3.1.3组织制造可行性

组织应采用跨职能小组的方法来评估、确认和文件化所提出产品的制造可行性,包括风险分析和能力分析。

这些方法也同样适用于评估现有运行的有效性。优先风险和相关的缓解措施应被识别并传达给顾客。

8.2.3.2适用时,组织应保留下列形成文件的信息:

a)评审结果;

b)针对产品和服务的新要求。

8.3产品和服务的设计和开发

组织应建立、实施和保持设计和开发过程,以确保后续的产品和服务的提供。

8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充

8.3.1的要求应应用于产品和服务制造过程的设计和开发并应聚焦于防错而不是8.3.1的探测。

组织应将设计和开发过程文件化。

8.3.2设计和开发策划

在确定设计和开发的各个阶段及其控制时,组织应考虑:

a)设计和开发活动的性质、持续事件和复杂程度;

b)所要求的过程阶段,包括适用的设计和开发评审;

c)所要求的设计和开发验证和确认活动;

d)设计和开发过程设计的职责与权限;

e)产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源;

f)设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求;

g)顾客和使用者参与设计和开发过程中的需求;

h)后续产品和服务提供的要求;

i)顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平;

j)证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。

8.3.2.1多方论证方法

组织应在所有设计阶段使用多方论证方法,即跨职能团队,为产品实现做好准备,包括:

a)项目管理;

b)制造可行性评估的开发(见第8.2.3.1.3);

c)协同设计活动,如采用替代设计的比较研究;

d)开发、定型、监视和控制产品以及对产品和生产过程的特殊特性的控制战略;

e)设计FMEA的开发和评审,包括采取降低潜在风险的措施;

f)过程FMEA、过程流程图、控制计划和标准作业指导书的开发和评审(特殊特性采用特定的标识在这些文件中始终得到识别)。(见附录D)。

注:多方论证方法通常包括组织的设计、制造、工程、质量、生产、采购、供方、维护和其他适当人员。

8.3.2.2设计和开发策划-培训

组织应确定过程,以确定在报价阶段,项目开发阶段,生产阶段与顾客接触的人员的培训需求。适当时,应对人员进行产品质量先期策划(或同等)和相关顾客特殊要求(CSR)方面的培训。这种培训的记录应可以提供。培训应包括,但不限于以下内容:FMEA、制造过程控制和控制计划。

在每一组织中能支持顾客的制造或设计中心场所的人员,应能通过顾客的门户平台访问并有能力使用必要的可用的计算机软件。按照要求对组织的人员提供顾客特殊要求、纠正(或预防)措施、计算机应用软件有关的培训。

8.3.2.3产品设计技能

组织应确保有设计职责的人员有能力实现设计要求,并熟悉应用工具和技术。适用的工具和技术应得到组织的识别。

注:产品设计技能的一个示例就是基于数学的数字化数据的应用。

8.3.3设计和开发输入

组织应针对具体类型产品和服务,确定设计和开发的基本要求。组织应考虑:

a)功能和性能的要求;

b)来源于以前类似设计和开发活动的信息;

c)法律法规要求;

d)组织承诺实施的标准或行业规范;

e)由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。

设计和开发输入应完整、清楚,满足设计和开发的目的。

组织应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。

8.3.3.1产品设计输入

组织应识别、文件化和评审产品设计输入要求,以作为合同评审的结果。产品设计输入要求包括,但不限于以下:

产品规范,包括但不限于,特殊特性(见第8.3.2.1);

a)边界和接口要求;

b)标识,可追溯性和包装;

c)对设计替代的考虑;

d)包括从可行性分析角度对输入要求的风险以及组织减轻/管理风险的能力的评估;

e)符合产品要求的目标,包括防护、可靠性、耐久性、适用性、健康、安全、环境、开发进度和成本;

f)顾客识别的目的国的适用法律法规要求,如提供:

g)嵌入式软件要求。

组织应有一个过程,将从以往设项目、竞争产品分析(标杆)、供方反馈、内部输入、现场数据及其他相关来源获取的信息推广应用于当前或未来有相似性质的项目。

注:考虑设计替代的方法之一就是使用比较曲线(即菲利普斯曲线)

8.3.3.2制造过程设计输入

组织应识别、文件化并评审制造过程设计输入要求,包括并不限于以下:

a)包括特殊特性在内的产品设计输出数据;

b)产能、过程能力、进度和成本的目标;

c)可替代的制造技术;

d)顾客要求;

e)以往开发的经验;

f)新材料;

g)产品;搬运及人体工学要求,和

h)制造设计和装配设计。

制造过程设计应包括与问题的程度相适宜的防错方法的使用,并与遇到的风险相适应(参见附录D)。

8.3.3.3特殊特性

组织应建立、文件化和实施一个或多个识别特殊特性的过程,包括由顾客以及由组织风险分析所确定的特殊特性,并包括以下:

a)在图纸、FMEA、控制计划、标准作业/操作指导书中将特殊特性文件化;

b)顾客指定的批准,当要求时;

c)符合顾客指定的定义和符号或如果改组织的顾客认可的在符号转换表中定义的等效符号或标记。

8.3.4设计和开发控制

组织应对设计和开发过程进行控制,以确保:

a)规定拟获得的结果;

b)实施评审活动,以评价设计和开发的结果满足要求的能力;

c)实施验证活动,以确保设计和开发输出满足输入的要求;

d)实施确认活动,以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途的要求;

e)针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要的措施;

f)保留这些活动的形成文件的信息。

注:设计和开发的评审,验证和确认具有不同的目的。根据组织的产品和服务的具体情况,可以单独或以任意组合进行。

8.3.4.1监测

产品和过程设计开发期间按照规定阶段进行的测量,应采用总结报告予以确定、分析和报告,以作为管理评审的输入(参见9.3.2.1)。

当顾客有要求时,产品和过程开发活动的测量应该按照顾客规定的或者与顾客商定的阶段报告给顾客。

注:适当时,这些测量可以包括对质量风险、成本、前置时间、关键路径的测量以及对其他的测量。

8.3.4.2设计和开发确认

应按顾客的要求和适用的行业及监督标准进行设计和开发验证。

适用时,设计和开发验证的进度应与顾客指定的进度相一致,如适用。

当与顾客通过合约约定的地方,这些应包括评价组织产品的相互作用,包括最终顾客产品系统中的嵌入式软件。

8.3.4.3样件计划

顾客有要求时,组织应有样件计划和控制计划。只要可能,组织应使用与批量生产中的同一供方、工装和制造过程。

应予以监视绩效的测试活动的完成的及时性和对要求的符合性。

当服务外包时,组织应包括在其质量管理体系中空控制的类型和程度,以确保外包服务符合要求(见8.4)。

8.3.4.4产品批准过程

组织应建立、实施和保持一个符合顾客确定要求的产品和制造过程的批准过程。(见附录D

在提交其零件供顾客批准之前,组织应确保所有外部提供的产品和服务的每一部分都已经过顾客的批准。

在装运前要求文件化的顾客产品的批准。此类批准的记录应予以保留。

注:产品批准应该在制造过程验证之后。

8.3.5设计和开发输出

组织应确保设计和开发输出:

a)满足输入的要求;

b)对于产品和服务提供的后续过程是充分的;

c)包含或引用监视和测量的要求,适当时,包括接收准则;

d)规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供(使用)所必须的产品和服务特性。

组织应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。

8.3.5.1设计和开发输出-补充

产品设计输出应以能够对照产品设计输入要求进行验证和确认的形式来表示,产品设计输出应包括:

a)设计FMEA,可靠性研究结果;

b)产品特殊特性和规范;

c)适当时,产品防错;

d)如适用,产品定义可包括三维模型、技术数据包、产品制造信息和几何尺寸和公差(GD&T),如适用;

e)二维图纸,产品制造信息,和几何尺寸和公差(GD&T),如适用;

f)产品设计评审结果;

g)服务诊断指南及维修及使用说明,适用时;

h)服务件要求;

i)发运的包装要求。

8.3.5.2制造过程设计输出

组织应文件化制造过程设计输出,以能够对照制造过程设计输入要求进行验证和确认的形式来表示。制造过程设计输出应包括但不限于:

a)规范和图样;

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