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IATF16949认证管理评审

 ★IATF16949认证★--★IATF16949认证管理评审★

 

IATF16949质量管理体系
管理评审报告
 

目        录
第一部分:前言………………………………………………………2
第二部分:公司经营业绩分析…………………………………3~4
第三部分:质量目标及完成情况………………………………5~12
第四部分:内部审核报告……………………………………13~14
第五部分:产品质量分析报告………………………………15~18
第六部分:顾客反馈信息情况…………………………………19
第七部分:质量成本分析报告………………………………20~23
第八部分:供应商业绩评价…………………………………24~26
第九部分:库存周转率………………………………………27~29
第十部分:新产品开发情况………………………………………30
第十一部分  人力资源、员工能力、意识和培训报告……21~32
第十二部分  纠正、预防和持续改进情况…………………33~36
第十三部份  公司领导在管理评审会上的发言…………………37
第十四部分:评审结论及输出……………………………………38

第一部份  前  言
我公司于2014年07月成立了TS贯标小组,开始推行IATF16949:2016质量管理体系认证工作。根据企业实际,公司确定了质量方针和质量目标,TS贯标小组在各职能部门的协助下编写了质量手册、程序文件及其它层次文件,质量管理体系文件经总经理批准后于2014年07月01日正式发布实施。
在公司质量管理体系运行过程中,公司领导层高度重视质量管理体系的建设,配置了所需资源,从人力和物力上给予了极大支持,在咨询公司的指导和帮助下,各部门在质量管理体系运行中做了大量工作,通过一年多的质量管理体系运行,取得了一定的成效。
公司总经理按照IATF16949体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求,于    年  月日在公司会议室组织召开了管理评审会议,公司高层管理人员以及各有关部门主管领
导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完
成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报;公司领导针对存在的问题进行了发言,
提出了相关的要求;最后,由总经理对公司IATF16949体系从开始运行以来,质量管理
体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时,要求公司各相关部门高度重视质
量管理体系建设工作,各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改,确保公司
IATF16949质量管理体系认证顺利通过,确保实现公司质量目标。


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第二部分  公司经营业绩分析
公司2005年实现产值8799万元、销售收入11099万元,利润总额216.6万元;2019年1-11月实现产值10436万元,销售收入11391万元,利润总额257.96万元。截至11月份止,实现产值、销售收入、利润总额均比去年有所上升。以下对公司经营业绩进行统计分析。
1、2005年11月至2019年11月产值情况如下统计:(单位:万元)
表 2.1                     
日期 2005年 2019年
 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
产量 1614 1184 1247 640 1037 1009 1228 895 854 824 916 842 944
年度累计 8799 10436
2019年1-11月份产值趋势图
图2.1
         
    从以上统计表2.1和趋势图2.1看出,2月、8月的产值较低,主要原因是受2月份放假过春节的影响;6月以后产值回落,是由于6月份以后公司的三元催化器生产项目转出。
2、2005年11月至2019年11月销售收入情况如下统计:(单位:万元)
表  2.2
日期 2005年 2019年
 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
销售收入 1470 936 1115 0.24 2490 975 2124 838 671 992 597 811 772
年度累计 11099 11391
2019年1-11月份销售收入趋势图
图2.2
    我公司2019年度销售收入目标为1亿元,从表2.2可看出,我公司已提前完成计划目标,仅至11月份,全年销售收入11391万元,完成计划目标的113.91%,并且比去年增长2.63%。
从图2.2可看出, 2019年1至11月销售收入只有2月份偏低。造成销售收入低的主要原因是:放假过春节,实际工作时间偏低,客户订单减少。

 

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第三部分  质量目标及完成情况
一、 公司质量目标
1、产品直通率95%,每年增长1%;
2、交付产品故障PPM≤70;
3、顾客满意度评分≥90;
4、全年员工培训时间不少于80个学时/人均。
5、库存周转率≥2(物流部分)
6、及时交付率100%(物流部分)

二.质量目标完成情况统计
1、产品直通率(目标值95%(2005年),每年增长1%)
  1)2005年11月至2019年11月导弹产品直通率完成情况,见统计表3.1
图3.1为2005年11月至2019年11月导弹产品直通率趋势图
表3.1

产品类型 年份 2005 2006
 月份 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
导弹 不合
格数 44 22 83 22 42 -- 25 29 26 20 28 24 28
 实际
产量 1844 1492 3524 729 1942 -- 1133 1030 1635 968 1978 2044 1828
产品直通率% 实际值 97.6 98.5 97.6 97.0 97.8 -- 97.8 97.2 98.4 97.9 98.6 98.8 98.5
 公司目标值 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
图3.1为2005年11月至2019年11月导弹产品直通率趋势图 从表3.1和图3.1可看出,导弹产品直通率已达到目标值,而且每月的实际直通率均大于96%,这是公司体系运行一年来取得的显著成效,希望大家再接再厉,严格贯彻实施质量方针和目标,争取使产品直通率跨上更高的台阶!四月份因库存量大及主机厂装机量不多,从提高库存周转率考虑故没有排产。
2)2005年11月至2019年11月卫星产品直通率完成情况统计
表3.2
产品类型 年份 2005 2006
 月份 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
卫星 不合
格数 354 357 456 426 524 455 376 336 265 298 418 370 385
 实际
产量 13348 16357 19522 19481 24553 22288 19415 17468 13478 15570 20438 19933 21414
产品直通率% 实际值 97.3 97.8 97.2 97.8 97.9 98.0 98.1 98.1 98.0 98.1 98.0 98.1 98.2
 目标值 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
图3.2为2005年11月至2019年11月卫星产品直通率趋势图
 
从上述图表来看,到2019年11月份为止,卫星产品的直通率均超过目标值96%的要求,从4月份开始上升到98%,而且连续稳定地维持在98%以上,这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得比较好,今后我们仍要加强过程方面得控制,持续提升油泵得装配质量。
2、交付产品故障PPM(目标值≤70)
产品零公里不良品数统计
表3.3
产品 内容 05.12 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 合计
导弹 实际交付 1500 1610 1325 1140 1100 910 1028 1400 1230 1400 2050 2300 16993
 不良数量 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 PPM 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
卫星 实际交付 16148 18924 18724 23680 19827 21731 17344 12900 15124 19328 19040 17800 220570
 不良数量 0 3 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 8
 PPM 0 159 0 84 50 46 0 0 66 0 0 0 36
D150燃油泵零公里不良数量、PPM趋势图:
图3.3.1
 

N1燃油泵零公里不良数量、PPM趋势图:
图3.3.2
从表3.3和图3.3.1、3.3.2可看出,2019年1月D150燃油泵和N1燃油泵的PPM值略有上升,针对其故障质量部已经做出具体的分析整改,制定了纠正预防措施。从总体来看, D150燃油泵的零公里不良率PPM平均值为59, N1燃油泵的零公里不良率PPM平均为36,均低于目标值,且均有下降趋势,能实现产品交付故障PPM小于70的质量目标。
3、顾客满意度
1)内部顾客满意度
2019年内部顾客满意度调查统计
2019年度员工满意情况柱状图,图3.4.1
 
表3.4.1
序号 调查项目 2019年
  满意 较满意 一般 不满意
1 公司理念的宣传 11 18 10 3
2 工作环境 30 9 1 0
3 健康和安全的预防措施 19 10 11 3
4 与管理层的沟通 12 7 10 4
5 自身发展 8 12 19 4
6 岗位的适应性 10 16 13 1
7 奖惩制度 1 14 23 6
8 知识水平的提高与发展 5 13 17 8
9 公司现状和前景 8 19 13 3
10 部门相互协调 0 15 18 2
11 领导的关心程度 7 10 10 4
12 工资福利待遇 1 9 14 19
小计 112 152 159 57
满意率 23.3% 31.7% 33.1% 11.9%
2019年度员工满意度调查中,共发出44份员工满意度调查表,收回40份有效表格,回收率90.9%,调查内容包括公司理念的宣传、工作环境、健康和安全的预防措施、与管理层的沟通、自身发展、员工福利待遇、协作精神、企业满意度等(具体见员工满意度调查表及相关资料)。员工对公司的工作环境,健康安全等预防措施等方面比较满意,普遍对公司前景发展看好,总体是较满意。
2)外部顾客满意度
2005年12月至2019年10月外部顾客满意调查统计
表3.4.2
 
2005年12月至2019年10月顾客满意率柱状图,图3.4.2
2005年12月至2019年10月外部顾客满意综合统计,表3.4.3
2005年12月至2019年10月顾客满意综合趋势图,
2005年12月至2019年10月,我公司对顾客发放了外部顾客满意度调查表6份,有效回收了6份,调查报告的回收率为100%。外部顾客调查内容重点侧重于产品质量的满意、产品交付的满意、售后服务、产品价格等等方面,(具体见外部顾客满意度调查表及相关资料)。在这期间的最终用户投诉为零。
顾客满意度评分的目标值≥90分;上半年顾客满意率综合评价得分为97.30分,下半年顾客满意率综合评价得分为97.99分,顾客综合满意得分实现了质量目标。下半年顾客满意率综合评价为97.99分,分值较高,今后进一步加强同用户的沟通,争取下一年度继续保持。
4、员工培训(目标值:全年不少于80个学时/人均)
2019年度员工培训统计
表 4.1
培训内容 入职培训 转岗培训 内审员培训 ISO16949培训 ERP系统
培训 岗位培训 外出培训
培训学时 960 20 191 2214 280 220 130
全部培训学时 4015
培训完成情况
2005年11月至2019年11月实际培训学时 2019年公司质量目标培训学时 结果 是否完成
人均81.9学时/年 人均不低80学时/年 81.9>80学时 完成
表 4.2
由表4.1和4.2可知,我公司全年培训总计有3931个学时,季度员工实际培训21.4学时/人均,年度员工实际培训85.6学时/人均,实现员工培训的质量目标。
5、库存周转率(目标值:≥2)
   公司N1及导弹产品及物流件产品的库存周转率的实现情况见本报告 “库存周转率”部分。
6、及时交付率100%
   本公司交付的产品包括:
1) 本公司产品:N1及D150电动燃油泵;
2) 物流服务产品:N5电动燃油泵、ECU、点火模块。
2019年10月公司建立和运行ISO9001:2002质量管理体系后,物流和客户支持部严格按照体系文件及顾客的要求,加强交付过程中各环节的控制,各月产品及时交付率达100%,下表是相关统计数据:
06年10月至11月产品交付及时率统计表
月 份 应交次数 实(及时)交次数 交付及时率
2019年10月 144 144 100.0%
2019年11月 154 154 100.0%
统计趋势图:

 

 

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第四部分  内部审核报告
一、过程审核
根据本公司2019年IATF16949:2002质量管理体过程审核计划及日程安排11月15日,审核组长组织审核员依据相关产品的控制计划按产品的生产过程分别对技术部、质量部、生产部及生产仓库、客户支持部进行了2019年度的过程审核。通过这一审核,加深了员工对IATF16949:2002质量管理体系标准的进一步理解,使产品的整个生产过程处于受控状态。
审核组成员深入现场进行了全面的审核,涉及了所有的生产过程,共提出了6个不合格项,其中分布在技术部3项,质量部2项,生产部1项。
本次过程审核所提出的不合格项均具有一定代表性,各相关部门已经完成了各自的整改工作,做好纠正与预防措施。(详见过程审核相关资料)
二、产品审核
根据产品审核实施计划安排,此次产品审核于2019年11月17日对D150燃油泵和N1燃油泵分别抽取5个样本进行审核。
对D150燃油泵和N1燃油泵分别作了外观检查、线束接插的可靠性、几何尺寸、输油性能、泄漏性能检测、泄压性能检测、低压起动性能、传感器电阻检测(只对N1燃油泵)、绝缘性能等审核内容。
产品审核结论:所抽取的零件,经过检查在外观、尺寸、质量、性能、包装发运等各环节均能达到和满足产品图纸及相关技术规范,并有相应的质量记录。
三、TS质量管理体系审核
根据本公司2019年IATF16949:2002质量管理体系内审工作计划及日程安排表11月20日至21日,审核组长组织审核员分别对管理层、客户支持部、技术部、物流部、生产部、质量部、管理部、财务部进行了2019年IATF16949:2002质量管理体系第一次内部质量体系审核。
审核组成员深入现场进行了全面的审核,所涉及的要素有4.1、4.2……等23个要素,审核过程有业务计划、顾客满意、过程开发、纠正与预防措施等覆盖所有的三大过程,共提出了8个不合格项(技术部2项、质量部2项、生产部2项、管理部1项、物流部1项),13个改进项(技术部3项、物流部1项、生产部8项、管理部1项)和1个需要查证项(生产部)。(详见体系审核不符合项分布表)。
这一次内审,加深了员工对IATF16949:2002质量管理体系标准的进一步理解,对今后的工作起到了一定的促进作用。
通过本次内审发现,公司的整个体系运行基本正常,符合IATF16949:2002质量管理体系标准要求。但还存在一些不足的地方,希望各部门切实抓好本部门的工作、坚持持续改进,加强对质量体系文件的学习、宣贯和理解,把与质量体系不相符的地方加以整改,把TS质量管理体系持续有效地开展下去。本着持续改进的思想和体系运行的逐渐成熟,相信公司的体系运行会得到更大的提高。
四、ISO9001质量管理体系审核(物流部分)
2019年11月25日,公司以管理者代表丁荣民为审核组长对公司中与物流服务有关的各部门、各相关过程进行了认真仔细地审核,在审核中,审核组得到了相关部门及各岗位员工的全力配合,圆满的完成了此次体系审核任务。
此次内审中共发现不合格项1个,此不符合项发现于物流部,审核员已开出不符合项报告交由物流部进行整改。此不符合项违反了标准中的7.5.5条款(产品防护)。
本次内审仅发现一项不符合项说明公司按ISO9001:2000的要求建立和实施的质量管理体系得到了有效实施,质量管理体系文件得到完善,比以前更系统、适用、规范。
由于我们内审员审核经验不足,并且是通过抽验的方法进行的,因此就有可能出现某些较为明显的不合格项也未查到,希望各部门以本次审核为起点,不断实施持续改进,增强并持续保持公司质量管理体系的有效性,不断提升我公司的物流服务能力。
五、整改完成情况
1、 不符合项和改进项已由审核小组下发了不符合项报告到责任部门进行整改。
2、 内审员对各责任部门的整改工作进行了多次督促,并对整改完成情况进行检查和验证,各责任部门均按规定时间和要求完成了整改。

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第五部分  产品质量分析报告
一、产品检验
1、 进货检验及时率、差错率统计
表5.1
年份 2005 2006
月份 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
到货批次 12 10 11 9 9 10 12 12 12 11 14 11 6
采购填写检验单数 121 170 126 132 166 186 183 209 215 214 206 207 194
实际检验单数 121 170 126 132 166 186 183 209 215 214 206 207 194
检验及时率% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
检验准确率% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
图5.1
 

 
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2、 成品检验差错率统计情况,表5.2
年份 2005 2006
月份 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N1入库单数 13 17 13 14 17 15 12 13 12 15 13 13 16
D150入库单数 5 2 2 1 3  1 2 2 2 2 3 2
检验差错率目标值0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
实际
差错率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
图5.2

自体系运行以来,检验员严格按照检验指导书、生产作业指导书、零缺陷接收准则进行进货检验、过程检验和出厂检验,对产品的整个过程进行质量监督与控制,把质量事故消灭在萌芽状态之中,并做好相关记录。从表5.1、表5.2和图5.1、图5.2可看出,进货检验及时率达到了100%,进货检验准确率为0%,出厂产品检验差错率为0%。
二、售后产品质量
1、零公里退货统计分析(见表3.3及趋势图3.3.1、图3.3.2)
从2005年12月至2019年11月份零公里退货的统计分析,我们向顾客提供的产品质量在整体呈上升趋势。在零公里服务方面,我公司技术服务人员对线上出现的质量问题能够迅速做出判断,分清责任,并将质量信息及时向公司有关部门反馈。对于退回的产品,质量部及时组织相关部门的技术人员进行原因分析并制定整改措施,不断改进我们的产品质量。

2、外三包故障件分析
2005年12月至2019年11月外三包索赔统计:
表5.3
产品 日期 05.12 06.1 06.2 06.3 06.4 06.5 06.6 06.7 06.8 06.9 06.10 06.11 合计
导弹 实际交付 1500 1610 1325 1140 1100 910 1028 1400 1230 1400 2050 2300 16993
 索赔数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 索赔比例 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
N1 油泵 实际交付 16148 18924 18724 23680 19827 21731 17344 12900 15124 19328 19040 17800 220570
 索赔数量 0 0 0 0 0 4 3 2 2 0 0 0 11
 索赔比例 0% 0% 0% 0% 0% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0% 0% 0% 0.05%
2005年12月至2019年11月外三包索赔数量趋势图
图5.3.1
 2005年12月至2019年11月外三包索赔比例趋势图,
图5.3.2
 

在外三包服务方面,我公司严格按主机厂的要求对故障件进行分类、标识、统计、鉴定,对属于误判的故障件积极配合整车厂进行复议,分清双方责任,顾客对我们的服务是满意的,无重大顾客抱怨及投诉现象发生。
从表5.3、图5.3.1及图5.3.2分析,在三包期内因我们的产品质量问题而受顾客索赔的数量呈下降趋势,9、10、11月份因SGMW方面调整复议方式等原因没能及时复议,故没能统计进来。对于退回的产品,质量部及时组织相关部门的技术人员进行原因分析并制定整改措施,持续不断改进我们的产品质量。

 

 

 

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第六部分  顾客反馈信息情况
顾客反馈信息数据情况统计
表6.1(单位/次)
时间 05.12 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 合计
业务 3 2 1 2 1 0 0 2 2 2 0 0 15
质量 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 9
其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处理数 3 6 1 4 2 1 0 2 3 2 0 0 24
及时处理数 3 6 1 4 2 1 0 2 3 2 0 0 24
处理率 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 100%   100%
由信息反馈统计表分析:2005年12月——2019年10月我公司共收到并处理顾客反馈信息24次,反馈信息中有9次为顾客抱怨,这些抱怨均是由于零公里产品质量问题引起的(D150产品一次,N1产品8次)。由于客户支持部及质量部的积极应对每次顾客抱怨都得到了及时、有效的处理;
业务方面的顾客反馈信息15次,是因为本年度终端用户SGMW的新项目处于前期阶段,需要多方面的沟通协调方可落实,故业务上显得繁忙,处理次数也较多。每次顾客反馈信息都及时处理,顾客信息处理率为100%,总体情况较好,希望我们再进一步加强产品质量,给顾客提供更好的产品,更优的服务!

 

 

第七部分  质量成本分析报告
一、2005年11月至2019年11月质量成本总额(单位:元 )
表7.1 
05.11月 05.12月 06.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
6184.08 6268.86 7452.61 6491.44 7228.25 7029.47 8121.07 8100.24 6981.44 9128.03 8495.41 9684.32 8884.92


 原因分析:
2005年11份至2019年11份质量运行状况总体良好,各月都处于相对低状态下;质量体系培训费10月份比计划超出600元其他均在计划控制之内。这主要是9月份开始公司加大了对员工的培训力度, 2005年11月至2019年11月无重大质量事故,退货损失、返修费、事故分析处理费、降价损失费等项目均未发生费用。因此质量成本处于比较低的状态。

二、内部故障成本(单位:元)
05.11月 05.12月 06.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
427.08 511.86 619.55 534.44 699.33 603.07 480.63 553.51 252.26 419.29 648.41 477.32 477.92
表7.2


图7.2
 
分析:2005年11月至2019年11月期间内,内部故障成本主要是生产过程中的废品损失,返修费没有发生,因此内部故障成本都是较低的。而在2019年3、9月由于生产过程中废品比较多,内部故障成本比较高,这要求找出原因所在,加以改正,使产品废品已大幅下降。
三、外部损失成本(单位:元)
表7.3
05.11月 05.12月 06.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
0 0 776.06 0 371.92 189.4 923.44 553.51 372.18 451.74 40 501 0
图7.3
从图7.3可看出,2005年11月至2019年11月这期间内,外部退货最高点为2019年的5月,其次为2019年的1月份,除2005年11月和2019年的11月无外部质量退货或事故处理分析费用发生外,其他各月均有一定的外部损失费用发生,这主要是技术人员对产品质量的跟踪服务发生的一些费用,从9月份开始,外部损失费用处于较低水平状态。呈现良好的发展势头。
四、预防成本(单位:元)
表7.4
05.11月 05.12月 06.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
1767 1767 2067 1967 2167 2247 2727 2992 2367 4267 3467 5167 4417
图7.4

从图7.4可看出,2005年11月至2019年11月预防成本发生趋势为从低依次增高的过程,在2019年的10月达到最高点,这主要是因为从2019年的3月开始,公司加大了对员工的培训力度,尤其是对员工加强在TS质量体系方面内容的培训。但各月均未超出月定控制目标8300元的标准。
五、鉴定成本(单位:元)
表7.5
05.11月 05.12月 06.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 4340 3990 3990
图7.5

    
从图7.5可看出,本年度试验设备的检验、检修具有定期性、周期性,2019年9月本公司的检验器具进行了检修,所以9月份发生费用比其他月份要高,其他各月均为检验人员的工资福利发生额,数据比较平稳,从总的目标控制来看,2005年11月至2019年11月鉴定费用各月均未超出预定的计划。

 

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第八部分   供应商业绩评价
一、供应商基本情况
我公司电动系列燃油泵产品在05.11-06.11年度共有4家主要供应商:上海YZ、宁波lkt、宁波xj、浙江康林。除上海YZ公司通过ISO9001:2000汽车质量管理体系认证外,其余公司均通过IATF16949:2002汽车质量管理体系认证。四家供应商在批量供货前均按我公司的提交等级要求提交了所供零部件产品的PPAP报告,并获我公司批准。
二、供应商交付业绩
 1、 2005年10月至2019年10月各供应的交付业绩统计如下表:
供应商 产品
名称 过程绩效指标 2005.10-2006.10采购产品绩效监控
   05.10 05.11 05.12 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10
 卫星支架 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  及时率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 卫星支架 合格率 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 100%  100% 100% 100% 100%
  及时率 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 100%  100% 100% 100% 100%
 导弹支架 合格率 98.2% 99.8% 98.3% 99.3% 94.8% 96.3% ―― 100% 100% 100% 100% ―― ――
  及时率 99.3% 100% 96% 100% 100% 100% ―― 100% 100% 100% 100% ―― ――
 导弹支架 合格率 72.7% 83.9% 87.6% 89.7% 82.6% 81.8% ―― 100% 100% 100% ―― 100% ――
  及时率 100% 100% 100% 100% 100% 100% ―― 100% 100% 100% ―― 100% ――
 Cpu 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  及时率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

下图是供应商的综合统计图表:

 

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2、顾客退货情况
序号 退货月份 零件编号 零件名称 数量 退货原因 供应商       零件名称 供应商 零公里/外三包
1 2006.03 60501796 卫星总成 2 泵芯不工作 Cpu  零公里
2 2006.04 60501796 卫星总成 1 燃油泵噪音异响 Cpu  零公里
3 2006.05 60501796 卫星总成 1 泵芯不工作 Cpu  零公里
4 2006.06 60501796 卫星总成 5 泵芯不工作 Cpu  外三包
5 2006.06 60501796 卫星总成 2 支架插件断裂 卫星支架  外三包
6 2006.08 60501796 卫星总成 1 电流大 Cpu  零公里
7 2006.08 60501796 卫星总成 2 接触不良 Cpu  外三包
8 2006.08 60501796 卫星总成 2 泵芯不工作 卫星支架  外三包

在日常顾客退货中只有少量的零件质量问题属于我们供应商的责任。但也应引起我们的高度重视,尤其是在生产线上出的质量事故,要敦促相关部门找出原因,加强检测,降低事故的发生。
从一年情况看,lkt、xj的供货质量不理想,刚开始其质量不稳定,没有形成连续供货能力。我们经常电话联系敦促供应商改进,供应商也在不断努力改进,不断提高。在下一年度里要根据客户的预测和经验调整我们的采购计划,努力作到满足客户需求,监督供应商按实际定单计划进行供货,同时加强对供应商的管理,减少库存,降低成本。拟采取以下措施:1、争取年内到供应商厂家审核一次,加强沟通;2、督促上海YZ尽早通过TS16949质量体系的认证;3、对到货零件及时检验入库,发现问题及时与供应商沟通解决;4、加强自身的管理水平严格按TS16949体系作好物流工作;5、争取lkt、xj到货及时率和一次检验合格率达到100%;库房货位周转次数提高10%。6、解决配件不配套问题,提高安全库存的安全性。7、定期总结汇报工作有针对性的整改。

 

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第九部分   库存周转率
2005年11月至2019年11本公司油泵产品及物流件的库存周转率实现情况件下表,其中物流件从2019年10月份开始:
     日期
产品名称 2005年11月至2019年11月库存周转率
 2005年 2019年
 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
导弹 1.71 1.29 0.71 0.56 0.38 0.46 0.44 0.46 0.61 0.60 0.53 0.93 1.43
卫星 1.83 2.78 3.80 8.08 6.86 4.79 5.48 10.53 3.13 3.97 7.77 4.17 3.20
ECU(D150) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.52 9.15
ECU(N1E2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.36 2.23
燃油泵
(P1106-10015) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.75 0.72
点火模块 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.45 3.74
1)导弹周转率趋势图及分析
 
从2005年12月份开始至2019年3月份,周转率持续下降,其主要原因是因为五菱提供的月度生产计划和其实际的需求量有出入,一般均为实际需求小于计划量,而我司备料的和组织生产均按照其计划量备产,故而使得库存量增大,周转率相应降低;在06年4月的时候发现此状况后,立即减量减产,当月没有成品入库,以消耗库存,提高周转率。同时降低安全库存量,自此,周转率慢慢回升,改善了库房的周转状况。


2)卫星周转率趋势图及分析
整条周转率曲线持续波动,其最大值10.53,最小值为1.66,整个波动幅值为8.87; 在2007年1月份为曲线最低值出现区域,主要是因为当月最终客户开始提供的计划量和实际需求量相差很大,所以造成库房库存积压量较大,从而导致周转率较低; 同理,在2019年6月的周转率很高的主要原因是客户的实际需求和开始的计划量基本吻合。同样的,这也是使得整条曲线持续波动的主要原因。
3)D150(ECU)库存周转率趋势图及分析
周转率在06年11月激增,这主要是因为五菱原定于11月断点,顾客户在当月限制了原材料和成品库存,所以在我库的库存量比较低,从而周转率比较高。

 

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4)N1E2(ECU)库存周转率趋势图及分析
              
曲线略走下坡,是因为五菱原定于11月份D150项目切换,但其总的生产量基本保持不变,所以将切换后的部分D150的量转增至N1项目,所以客户多备了库存,导致周转率下降。
5)燃油泵(P1106-10015)库存周转率趋势图及分析
 
这两个月周转率比较低,主要是因为这个物料为进口件,整个到货周期比较长,客户为降低其风险,在我库建立了很高的库存。
6)点火模块库存周转率趋势图及分析  
 

这两个月的周转率波动不大,均超过了设定的目标值。


第十部分 新产品开发情况

根据公司于2019年度经营计划的安排技术部本年度的新产品开发任务为N1型节流阀体总成产品。
一、按公司质量体系程序文件的要求本产品的开发共分五个阶段进行:
其中第一阶段(项目确定) 、第二阶段(产品设计)的工作已经完成,现已进入到第三阶段(过程设计)。
第一阶段:项目确定阶段完成情况
第一阶段完成文件清单
序号 输出文件
1 市场调研报告
2 可行性分析报告
3 产品成本分析表
4 项目小组名单
5 新产品开发实施计划表
6 APQP小组可行性承诺表
第二阶段:产品设计阶段完成情况
第二阶段完成文件清单
序号 输出文件
1 产品图纸(二维、三维图)
2 产品特殊特性清单
3 初始材料清单
4 DFMEA分析表
5 样件控制计划表
6 初步工艺流程图
7 初步工装清单(含设备、工装、量具、工具清单)
8 初始产品配套明细表
9 评审记录
10 供方清单
二、节流阀体的型式试验委托长沙汽车电器研究所进行,目前所有试验项目已完成。
三、节流阀体的OTS报告已编制完成,并已向汽车电子公司提交。

第十一部分  人力资源、员工能力、意识和培训报告
一、 人力资源情况
 员工基本情况调查汇总:
截止2019年11月,全公司职工人数49人,人员基本情况如下:
表9.1
员工人数(人) 人才结构
总数 男 女 未婚 已婚 学历 职称 年龄
     中专
以上 本科
以上 初级 中级 高级 18-35岁 35-50岁 50岁以上
49 30 19 32 17 40 9 3 3 1 43 1 5
100% 63% 37% 65% 35% 81.6% 18.4% 0.7% 0.7% 0.2% 87.8% 2% 10.2%
 由于公司发展迅速,公司现有29个岗位,人力资源需求较大,虽然已经新招聘人员共24人,但是随着公司的不断发展,人力资源配置尚不足,在这方面需要尽快整改,满足公司的发展需求。
二、员工激励情况
1、2019年10月17日至19日,我公司进行了“首届牛皮杯岗位技能操作大赛”, 生产线全体员工对D150、N1产品进行生产装配比赛,评出一、二、三等奖,并进行了奖金奖励。这次大赛虽为首次举办存在一些不足之处,但在员工中取得了较好的效果。参赛人员通过比赛看到自身的优势和劣势,了解和对比自己与别人的差距,因此努力提高自我操作水平,逐渐形成员工们技能操作中竞相追赶,以达共同进步和提高的一种良好趋势。
2、设置了提案箱,给全体员工提供一个提建议的空间,更好的促进公司发展。2005年11月至今共收到各部门员工合理化建议7项,其中5项建议具一定操作性,对改进工装,提高生产效率,改善工作环境等内容有一定帮助,公司在年终会对比较优秀的提案建议进行奖励。
希望公司领导今后在员工激励方面更加重视,为表彰先进、树立楷模、创造优秀人才脱颖而出和人尽其才的良好环境,建设一支高素质的“牛皮”队伍,激励全体员工积极进取,奋发向上,进一步推动公司快速、健康、持续发展。

三、年度培训计划完成情况
根据公司所制订的计划,2005年11月至2019年11月内外部共进行了岗前培训、企业文化、企业管理培训、内审员培训、IATF16949质量体系基础知识培训、ERP浪潮系统培训、安全生产管理、特种设备操作、TS16949基础知识等培训。完成了年度培训计划,实现培训目标。(具体见培训计划、记录及相关资料)
公司全员培训情况
表8.2
2005年11月至2019年11月实际培训学时 2019年公司质量目标培训学时 结果 是否完成
人均81.9学时/年 人均不低80学时/年 81.9>80学时 完成

 


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第十二部分  纠正、预防和持续改进情况
一、不合格及纠正和预防情况
1.进货检验不合格
1)采购产品的进货检验情况质量部予以了详细记录,材料进厂复检合格率为100%,原材料的采购质量基本稳定,未存在大的质量问题。在下一年度里我们要根据客户的预测和经验调整我们的采购计划,努力作到满足客户需求,监督供应商按实际定单计划进行供货,同时加强对供应商的管理,减少库存,降低成本。
2)拟采取以下措施:
a、争取每年到供应商厂家审核一次,加强沟通;
b、督促上海YZ尽早通过TS16949质量体系的认证;
c、对到货零件及时检验入库,发现问题及时与供应商沟通解决;
d、加强自身的管理水平严格按ISO9001体系做好物流工作;
e、严格把关,争取使lkt、xj到货及时率和一次检验合格率达到100%;库房货位周转次数提高10%。
f、解决配件不配套问题,提高安全库存的安全性。
2、产品检验不合格
在产品工序检验、成品检验、产品入库检验过程中,均按规定要求进行检验,对发现的不合格品均按不合格品控制程序进行处理;对造成质量问题的由质量部进行质量反馈,并及时召集相关人员开质量分析会、分析产生的原因、制订纠正预防措施、并由责任部门进行整改,使不合格产品得到有效控制。
3、顾客抱怨或退货
针对本公司售后产品质量反馈情况,对不合格原因进行了分析,采取了有效措施,解决了售后产品中发现存在的问题,并及时按顾客规定的时限进行了反馈。顾客对本公

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